Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Суммы налога удержанного и перечисленного в справке 2-НДФЛ в 1С Бухгалтерия предприятия

23 января 2015 в 09:24
Доброго всем дня.
Форумчане,  помогите разобраться...Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.29)
При формировании справки 2-ндфл на работников суммы по некоторым работникам удержано и перечислено-разные.Должны быть одинаковые.Можно ли все подправить руками?
Спасибо.
Алена Светлая Консультант
26 января 2015 в 00:35
Доброго времени суток!
Цитата (margug):Доброго всем дня.
Форумчане,  помогите разобраться...Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.29)
При формировании справки 2-ндфл на работников суммы по некоторым работникам удержано и перечислено-разные.Должны быть одинаковые.Можно ли все подправить руками?
Спасибо.
Вы в регистрах НДФЛ поправлять хотите?
Для начала попробуйте разобраться в них. Либо предлагаемыми отчетами в блоке Зарплаты, либо Универсальным отчетом по регистрам.

Посмотрите темы
В 1С не отражается уплата НДФЛ в справке 2-НДФЛ 
В справке 2-НДФЛ в 1С не заполняется строка "сумма налога перечисленная"
26 января 2015 в 09:30
Алена,спасибо.Получилось,но частично...Ох!Осталось два сотрудника...
У одного в справке начислено,перечислено есть,а удержано нет.Где что искать?Плачу

Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
27 января 2015 в 00:08
Цитата (margug):Алена,спасибо.Получилось,но частично...Ох!Осталось два сотрудника...
У одного в справке начислено,перечислено есть,а удержано нет.Где что искать?Плачу

Спасибо.
Если нет НДФЛ "удержано", то, возможно, не было выплаты з/пл за какой-то месяц сотруднику, или выплата (перечисление) была, но НДФЛ (движение) не сформировалось... Только последовательное перепроведение (а иногда и перезаполнение) документов спасает, с проверкой дат и времени.
27 января 2015 в 08:19
Цитата (Алена Светлая):
Цитата (margug):Алена,спасибо.Получилось,но частично...Ох!Осталось два сотрудника...
У одного в справке начислено,перечислено есть,а удержано нет.Где что искать?Плачу

Спасибо.
Если нет НДФЛ "удержано", то, возможно, не было выплаты з/пл за какой-то месяц сотруднику, или выплата (перечисление) была, но НДФЛ (движение) не сформировалось... Только последовательное перепроведение (а иногда и перезаполнение) документов спасает, с проверкой дат и времени.
Здравствуйте,Алена.
Может быть дело в том,что именно по этим сотрудникам зп перечислялась отдельным пп,т.е. отдельное пп по зп проекту на сотудников и отдельное пп на перечисление зп именно конкретному сотруднику,т.к.еще не было зп карты. НДФЛ перечисляла сразу общей суммой на всех сотрудников. Все переправела-все тоже самое.
Алена Светлая Консультант
27 января 2015 в 23:32
Цитата (margug
Здравствуйте,Алена.):
Может быть дело в том,что именно по этим сотрудникам зп перечислялась отдельным пп,т.е. отдельное пп по зп проекту на сотудников и отдельное пп на перечисление зп именно конкретному сотруднику,т.к.еще не было зп карты. НДФЛ перечисляла сразу общей суммой на всех сотрудников. Все переправела-все тоже самое.
Может быть, и в этом дело. Точнее возможно у вас вид операций в обоих документах "Списание с р/сч" отличаются.
Какой вид операции задействован в док-те "Списание с р/сч" по Зарплатному проекту (в отношении группы сотрудников)? И какой вид  операции задействован в док-те "Списание с р/сч" по конкретному сотруднику ? Было бы неплохо сразу проверить сформированные регистры по обоим перечислениям? Дело не в сумме и не в проводках.  Нужно увидеть регистры. Можете добавить во сложение файл (скриншоты поместите вовнутрь). Пож-та.
И аналогично туда же поместите вид регистров из результата проведения док-та "Списание с р/сч"   на перечисление налога НДФЛ.
28 января 2015 в 08:40
Алена,вроде все собрала.Может что-то недостает....?

Спасибо.
Прикреплен 1 файл:
банковская выписка.docx
Алена Светлая Консультант
31 января 2015 в 23:21
Цитата (margug):Алена,вроде все собрала.Может что-то недостает....?
.......................
На закладке расчет налога  я добавила руками сумму 1261,00(ее не было)
Не на закладке "расчет налога", а на закладке "Расчеты налогоплательщиков..." или "Расчеты налоговых агентов..."? не видно. 

Вы принудительно всё это проделали, откорректировали, пытаясь сформировать отчет по НДФЛ (справки "2-НДФЛ") за 2014год. Думаю
А как же вы дальше будете вести учет в базе? всё время корректировать вручную?!  Мне вас жаль...
Надо бы разобраться в ситуации, чтобы на будущее стараться "не наступать на острые грабли". Тсс!
Цитата:суммы по некоторым работникам удержано и перечислено - разные
Нужно проверять отчетами по зарплате и налогам по итогам каждого месяца,  как встали (закрылись) суммы. И своевременно поправлять положение дел. Может где-то время документа изменить, а где-то дату правильную задать прежде, чем нажать , кнопку "заполнить"...Молчу 

И если хотите удостовериться в технической правильности "проделанного", то проверьте Универсальным отчетом по регистрам, всё ли верно на дату, следующую за датой последнего платежа по НДФЛ за декабрь 2014г. А?
Сальдо по регистру "Расчеты налоговых агентов по расчетам с бюджетом по НДФЛ" на такую дату быть не должно.
И в целом обороты за 2014г по приходу и расходу (по регистру) должны совпадать.
2 февраля 2015 в 08:32
Цитата (Алена Светлая):И если хотите удостовериться в технической правильности "проделанного", то проверьте Универсальным отчетом по регистрам, всё ли верно на дату, следующую за датой последнего платежа по НДФЛ за декабрь 2014г.
Сальдо по регистру "Расчеты налоговых агентов по расчетам с бюджетом по НДФЛ" на такую дату быть не должно.
Здравствуйте,Алена.
Отменила ранее откорректированные операции.Проверила универсальным отчетом.Висит 1261,00.Подскажите,пожалуйста,последовательность проверки по этому физ.лицу.
Спасибо.
Алена Светлая Консультант
3 февраля 2015 в 01:24
Здравствуйте!
Скажите, почему вы выплату (перечисление) сотруднику Ерш.зарплаты отражаете 12.01.15 отдельным документом "Списание с р/счета" с видом операции - Прочее списание?? А почему не выплата зарплаты по ведомости? Логика программы такова, что она ожидает именно вид операции "Перечисление заработной платы работнику" (или, в общем случае, при зарплатном проекте - Перечисление заработной платы по ведомостям).
Измените вид операции, создайте ведомость на работника, если пр-ма попросит.
Вы получите недостающее удержание НДФЛ. Подмигиваю
Только перепроведите далее (вперед) начисления зп, перечисления (выплаты) сотрудникам и перечисления налога.
3 февраля 2015 в 08:39
Алена,я Вас поняла.Все сделала.Все получилось.Теперь так и буду делать.

СПАСИБО,ВАМ,ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЦветыЦветыЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер