Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Почему не закрывается счет 68.04.2?

23 января 2015 в 12:10
Доброе время суток коллеги ! Мне ооочень нужна помошь  ваша. Мы ООО на ОСНО при закрытии года сформировалось сальдо  по кредиту на 68.04.2 красным.
Помогите пожалуйста! Это мой первый год не могу понять в чем проблема и как ее решить.Учет ведется в программе 1С.8.3 ПБУ18/ 2 применяется.
Kamushek  132 045 баллов
23 января 2015 в 12:12
Добрый день!
У вас точно в настройках указано применяется ПБУ 18?
Повторно выполните закрытие месяца.
Елена Тихонова Модератор
23 января 2015 в 13:25
Цитата (Аноним76):Доброе время суток коллеги ! Мне ооочень нужна помошь  ваша. Мы ООО на ОСНО при закрытии года сформировалось сальдо  по кредиту на 68.04.2 красным.
Помогите пожалуйста! Это мой первый год не могу понять в чем проблема и как ее решить.Учет ведется в программе 1С.8.3 ПБУ18/ 2 применяется.

Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз её конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
23 января 2015 в 14:49
Цитата (Kamushek):Добрый день!
У вас точно в настройках указано применяется ПБУ 18?
Повторно выполните закрытие месяца
Да точно ПБУ применяется галочка стоит. и еще я извиняюсь не 68.04.2 красным ,а 68.04.1 красный остаток с минусом. Месяца тоже перезакрывала не помогает.  В целом за год  в ОСВ не выходит красным 68.04.1, а вот по месяцам в ОСВ минусовое сальдо по кредиту красным . Это нормально? Заранее спасибо.У меня по итогам второго квартала убытки а по итогам 4 кв. прибыль 1245р если это что то объясняет....
28 января 2015 в 11:51
Цитата (Елена Тихонова):Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз её конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
День добрый! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1098) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.11)
 И еще я извиняюсь за опечатку, но у меня краснота с минусом по кредиту  счету 68.04.1. 
В целом за год  в ОСВ не выходит красным 68.04.1, а вот по месяцам в ОСВ минусовое сальдо по кредиту красным .
Это нормально? 
Спасибо заранее. Жду комментариев!
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
28 января 2015 в 11:58
Сч.68.04.1 в стандартном плане счетов бухгалтерского учет 1С предназначен для учета расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Сальдо по указанному счету должно соответствовать состоянию расчетов с ИФНС по налогу на прибыль и может быть как кредитовым, так и дебетовым. У Вас сч.68.04.2 закрылся?
Kamushek  132 045 баллов
28 января 2015 в 12:10
Цитата (Аноним76):В целом за год в ОСВ не выходит красным 68.04.1, а вот по месяцам в ОСВ минусовое сальдо по кредиту красным
Выложите ОСВ за тот месяц, где первый раз остаток по кредиту красный.
Анализ налогового учета по налогу на прибыль смотрели? Все месяца рамки зеленые?
Может вы карточку счета смотрите, а не ОСВ?
28 января 2015 в 15:57
Цитата (nicol011160):У Вас сч.68.04.2 закрылся?
 Добрый день!
Да,  счет 68.04.2 закрылся.
28 января 2015 в 16:24
Цитата (Kamushek):Выложите ОСВ за тот месяц, где первый раз остаток по кредиту красный.
Анализ налогового учета по налогу на прибыль смотрели? Все месяца рамки зеленые?
Может вы карточку счета смотрите, а не ОСВ?
Добрый день!
Не получается выложить ОСВ.не подскажете как это сделать в  программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1098) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.11).
Только могу распечатать ,никак не получается сохранить и выложить. 
Анализ налогового учета смотрела .Выходит- "не выполняется правило БУ=НУ+Пр+ВР"
Начиная с июля "Прочие доходы  учитываемые при определении налоговой базы" и "Выручка по обычным видам деятельности" в красных рамочках.
Организация занимается не основным видом  деятельности и учет доходов ведется на счете 91.01. Может это быть причиной не выполнения равенства?
Kamushek  132 045 баллов
28 января 2015 в 16:40
Цитата (Аноним76):Не получается выложить ОСВ.не подскажете как это сделать в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1098) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.11).
Только могу распечатать ,никак не получается сохранить и выложить. 
Главное меню(желтый кружок с треугольником) - Файл - Сохранить как

Цитата (Аноним76):Анализ налогового учета смотрела .Выходит- "не выполняется правило БУ=НУ+Пр+ВР" 
Начиная с июля "Прочие доходы учитываемые при определении налоговой базы" и "Выручка по обычным видам деятельности" в красных рамочках.
ОСВ тогда за июль.
Цитата (Аноним76):Организация занимается не основным видом деятельности и учет доходов ведется на счете 91.01. Может это быть причиной не выполнения равенства?
А основным вообще не занимается? Налоговый учет на 91 счете есть. Надо смотреть.
28 января 2015 в 16:58
Цитата (Kamushek):А основным вообще не занимается? Налоговый учет на 91 счете есть. Надо смотреть.
Нет, не занимается.
Пример:
При реализации  проводки:
Дт/62.01  Кт/91.01  66 600 руб.
Дт/90,03   Кт/68.02-10159,32
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
28 января 2015 в 17:04
Цитата (Аноним76):Дт/62.01 Кт/91.01 66 600 руб.
Дт/90,03 Кт/68.02-10159,32
У Вас, действительно, именно так отражается реализация? А почему доходы на сч.91, а расходы на сч.90?
28 января 2015 в 17:04
Цитата (Аноним76):Выложите ОСВ за тот месяц, где первый раз остаток по кредиту красный.
За август.
28 января 2015 в 17:08
Цитата (Kamushek):ОСВ тогда за июль.
Отправила если правильно получилось
28 января 2015 в 17:12
Цитата (nicol011160):У Вас, действительно, именно так отражается реализация? А почему доходы на сч.91, а расходы на сч.90?
Расходы на 91.02
28 января 2015 в 17:33
Цитата (Аноним76):ОСВ тогда за июль.
Не получается отправить.Нам программу обновили и теперь все по другому.Нет ни "Файл" ни "Сохранить как". 
Я еще попытаюсь отправить.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер