Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Перенос кредиторской задолженности с одного КФО на другой

24 января 2015 в 16:11
Добрый день! Сложилась такая ситуация, что пришлось заплатить кредиторскую задолженность за прошлый год, учтенную по КФО 4, по КФО 2. Не было финансироания из бюджета, а котраген требовал оплаты. Какие сделать проводки, чтобы перенести кредиторку прошлого года с КФО4 на КФО 2 в текущем году?
Аделия  63 455 баллов, г. Ижевск
24 января 2015 в 18:07
Здравствуйте. Что оплачивали: услуги, материалы или основные?
26 января 2015 в 07:32
Есть и услуги и материалы
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Аделия  63 455 баллов, г. Ижевск
26 января 2015 в 09:22
Отсторнируйте проводки по КФО 4 (только именно эти материалы и услуги),которые были сделаны и сделайте новые такие же с КФО 2.
Например, -  Дт 440120000 Кт 430200730
                   -  Дт 410500340 Кт 430234730
                      Дт 240120000 Кт 230200730 
                      Дт 210500340 Кт 230234730  (если материалы уже списаны, то проводки по списанию в том же духе).Может даже по 2 быть в дебете 109 счет,это уж обращайтесь к своей учетной политике.
26 января 2015 в 09:32
А это отразиться на финансовом результате.
Аделия  63 455 баллов, г. Ижевск
26 января 2015 в 09:33
Не должна общая сумма поменяться, разве только, если смотреть в разрезе КФО.
26 января 2015 в 10:09
Дт 4.401.20 Кт 4.302.34( -1944руб)

Дт 4.105..36 Кт 4.302.34 (-1944руб)

Дт 2.401.20 Кт 2.302.34 (1944руб)

Дт 2.105.36 Кт 2.302.34 (1944 руб)

Сделала вот так, но есть сомнения, так ка в оборотке по 302,34 на конец года по КФО2 (1944руб),а по КФО 4 (-1944руб.)
Аделия  63 455 баллов, г. Ижевск
26 января 2015 в 15:43
В разрезе КФО суммы и должны различаться.У Вас по услуге Дт 4.401.20 Кт 4.302.34( -1944руб)
и  Дт 2.401.20 Кт 2.302.34 (1944руб)  субсчет должен соответствовать тому, который стоит в платежке (340-это для материалов).Обратите на это внимание.
Kr_Vasiliy  82 балла
27 января 2015 в 14:02
Добрый день.

А заимствование денежных средств с одного вида на другой вид финансового обеспечения не пойдет? А затем восстанавливаете заимстованные денежные средства по тому КФО по которому "взаймы" брали.
 Правда может быть, даже скорее всего нужно согласия учредителя на такой вид операции)
28 января 2015 в 15:59
Все бы хорошо, но эта сумма выскакивает при проверке фактических и кассовых расходов.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер