Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос кредиторской задолженности с одного КФО на другой

24 января 2015 в 16:11
Добрый день! Сложилась такая ситуация, что пришлось заплатить кредиторскую задолженность за прошлый год, учтенную по КФО 4, по КФО 2. Не было финансироания из бюджета, а котраген требовал оплаты. Какие сделать проводки, чтобы перенести кредиторку прошлого года с КФО4 на КФО 2 в текущем году?
Аделия  53 913 баллов, г. Ижевск
24 января 2015 в 18:07
Здравствуйте. Что оплачивали: услуги, материалы или основные?
26 января 2015 в 07:32
Есть и услуги и материалы
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Аделия  53 913 баллов, г. Ижевск
26 января 2015 в 09:22
Отсторнируйте проводки по КФО 4 (только именно эти материалы и услуги),которые были сделаны и сделайте новые такие же с КФО 2.
Например, -  Дт 440120000 Кт 430200730
                   -  Дт 410500340 Кт 430234730
                      Дт 240120000 Кт 230200730 
                      Дт 210500340 Кт 230234730  (если материалы уже списаны, то проводки по списанию в том же духе).Может даже по 2 быть в дебете 109 счет,это уж обращайтесь к своей учетной политике.
26 января 2015 в 09:32
А это отразиться на финансовом результате.
Аделия  53 913 баллов, г. Ижевск
26 января 2015 в 09:33
Не должна общая сумма поменяться, разве только, если смотреть в разрезе КФО.
26 января 2015 в 10:09
Дт 4.401.20 Кт 4.302.34( -1944руб)

Дт 4.105..36 Кт 4.302.34 (-1944руб)

Дт 2.401.20 Кт 2.302.34 (1944руб)

Дт 2.105.36 Кт 2.302.34 (1944 руб)

Сделала вот так, но есть сомнения, так ка в оборотке по 302,34 на конец года по КФО2 (1944руб),а по КФО 4 (-1944руб.)
Аделия  53 913 баллов, г. Ижевск
26 января 2015 в 15:43
В разрезе КФО суммы и должны различаться.У Вас по услуге Дт 4.401.20 Кт 4.302.34( -1944руб)
и  Дт 2.401.20 Кт 2.302.34 (1944руб)  субсчет должен соответствовать тому, который стоит в платежке (340-это для материалов).Обратите на это внимание.
Kr_Vasiliy  82 балла
27 января 2015 в 14:02
Добрый день.

А заимствование денежных средств с одного вида на другой вид финансового обеспечения не пойдет? А затем восстанавливаете заимстованные денежные средства по тому КФО по которому "взаймы" брали.
 Правда может быть, даже скорее всего нужно согласия учредителя на такой вид операции)
28 января 2015 в 15:59
Все бы хорошо, но эта сумма выскакивает при проверке фактических и кассовых расходов.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер