Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Оплата поставщику не попала в КУДиР в 1С

Лелик В (автор вопроса)  143 балла, г. Усинск
26 января 2015 в 09:24
Здравствуйте! У нас ООО на ЕСХН. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.52.7) . В КУДиР не попадает оплата поставщику.Когда разношу банк с операцией "оплата поставщику", то значок КУДиР не активен, а когда выбираю, например, прочие расчеты с контрагентами,то значок КУДиР активен.Оплатили поставщику 470000,00 21.01.2014, документы от поставщика от 31.01.2014 : 1-я сч.ф. 143000,00 - это услуги, а 2-я сч.ф.-327000,00-это основное средство.Не могу понять, почему не попадает в КУДиР. Вопрос: можно ли оплату поставщику провести как "прочие расчеты с контрагентами".Заранее спасибо!
Kamushek  143 334 балла
26 января 2015 в 09:38
Добрый день!
Оплата не должна попасть в КУДиР, в КУДиР попадают оплаченные услуги.
Про оплату вы написали, а услугу вы получили?
Лелик В (автор вопроса)  143 балла, г. Усинск
26 января 2015 в 09:53
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Оплата не должна попасть в КУДиР, в КУДиР попадают оплаченные услуги.
Про оплату вы написали, а услугу вы получили
Да, получили товар на и услугу.В расходы при исчислении налоговой базы попали только услуга на сумму 143000,00 (это сама услуга+НДС).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Лелик В (автор вопроса)  143 балла, г. Усинск
26 января 2015 в 09:56
Цитата (Лелик В):
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Оплата не должна попасть в КУДиР, в КУДиР попадают оплаченные услуги.
Про оплату вы написали, а услугу вы получили
Да, получили товар на и услугу.В расходы при исчислении налоговой базы попали только услуга на сумму 143000,00 (это сама услуга+НДС).
И еще, до меня бухгалтер поставил основное средство от этого поставщика в ноябре 2013 года, а документы пришли 31.01.2014 , может из-за этого не попадает в КУДиР сумма?
Kamushek  143 334 балла
26 января 2015 в 10:04
Что значит поставил основное средство? Оформил Поступление товаров и услуг? Оформил "Принятие к учету"? И какие документы пришли в январе 2014?
Лелик В (автор вопроса)  143 балла, г. Усинск
26 января 2015 в 10:08
Принятие к учету основного средства сделали в ноябре 2013года,а документы (товарная накладная и сч.ф. на это основное средство) пришли в январе 2014 года, и поступление в 1С соответственно от января 2014 года.
Kamushek  143 334 балла
26 января 2015 в 11:03
Цитата (Лелик В):Принятие к учету основного средства сделали в ноябре 2013года,а документы (товарная накладная и сч.ф. на это основное средство) пришли в январе 2014 года, и поступление в 1С соответственно от января 2014 года.
Вы ничего не напутали? Если вы не оформили поступление, то вы не сможете оформить прием к учету...
Лелик В (автор вопроса)  143 балла, г. Усинск
26 января 2015 в 11:16
Ой извините, пожалуйста, на самом деле перепутала.еще раз простите.Не тот документ посмотрела. Сейчас поставила списание поставщику через операция" прочие расчеты с контрагентами" и все попало в КУДиР и ндс тоже.Так правильно, получается?
Kamushek  143 334 балла
26 января 2015 в 11:25
Цитата (Лелик В):Ой извините, пожалуйста, на самом деле перепутала.еще раз простите.Не тот документ посмотрела. Сейчас поставила списание поставщику через операция" прочие расчеты с контрагентами" и все попало в КУДиР и ндс тоже.Так правильно, получается?
Я ничего не поняла, но если это поставщик, то операция должна быть оплата поставщику. ОС при УСН нельзя только купить и оплатить, этих условий не достаточно, надо еще и принять к учету. 
Еще раз изложите как вы(другой бухгалтер) отразили в программе. Надо что бы заполнялся раздел II, а не просто в расход сумма попала...
Лелик В (автор вопроса)  143 балла, г. Усинск
26 января 2015 в 11:51
Цитата (Kamushek):
Цитата (Лелик В):Ой извините, пожалуйста, на самом деле перепутала.еще раз простите.Не тот документ посмотрела. Сейчас поставила списание поставщику через операция" прочие расчеты с контрагентами" и все попало в КУДиР и ндс тоже.Так правильно, получается?
Я ничего не поняла, но если это поставщик, то операция должна быть оплата поставщику. ОС при УСН нельзя только купить и оплатить, этих условий не достаточно, надо еще и принять к учету. 
Еще раз изложите как вы(другой бухгалтер) отразили в программе. Надо что бы заполнялся раздел II, а не просто в расход сумма попала...
Мы оплатили поставщику деньги 21.01.2014 на сумму 470000,00 с НДС. Он нам выставил 2 документа: один документ на сумму 327000 с НДС (это основное средство), а другой документ на сумму 143000 с НДС (это услуга ). основное средство приняли к учету в апреле 2014 года. В раздел 2 ничего не попадает(((((
Kamushek  143 334 балла
26 января 2015 в 11:56
Оплата была раньше принятия к учету, так? Не попадаете во втором квартале? В июне в закрытии месяца есть регламентная операция "Признание расходов на приобретение ОС для УСН"?
Выложите скрин документа Принятие к учету - закладку УСН.
Лелик В (автор вопроса)  143 балла, г. Усинск
26 января 2015 в 12:24
Цитата (Kamushek):Оплата была раньше принятия к учету, так? Не попадаете во втором квартале? В июне в закрытии месяца есть регламентная операция "Признание расходов на приобретение ОС для УСН"?
Выложите скрин документа Принятие к учету - закладку УСН.
Да, оплата была раньше. Прилагаю скрин.
Прикреплен 1 файл:
ОС.docx
Kamushek  143 334 балла
26 января 2015 в 12:30
Заполните закладку оплата - добавить и укажите сумму и дату оплаты.
Лелик В (автор вопроса)  143 балла, г. Усинск
26 января 2015 в 12:48
Сделала.Теперь он попадет в КУДиР.?
Kamushek  143 334 балла
26 января 2015 в 13:07
Проверьте, за июнь есть регламентная операция? Перепроведите июнь и сформируйте КУДиР.
Лелик В (автор вопроса)  143 балла, г. Усинск
26 января 2015 в 13:27
Все, расходы признаны 30.06.2014. Огромное-огромное Вам спасибо!!!Цветы. Значит мне везде при принятии к учету дату оплаты ставить?
Kamushek  143 334 балла
26 января 2015 в 14:02
Цитата (Лелик В):Все, расходы признаны 30.06.2014. Огромное-огромное Вам спасибо!!!Цветы. Значит мне везде при принятии к учету дату оплаты ставить?
Только если оплата была раньше принятия к учету. Если позже или часть позже, то делается специальная запись об оплате. Для этого есть специальный документ "Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН", он находится в разделе ОС.
Лелик В (автор вопроса)  143 балла, г. Усинск
26 января 2015 в 14:16
Все поняла, спасибо спасибо еще раз!!!УлыбаюсьЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер