Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога при УСН (доходы) в 1С 8.3

Елена Арти (автор вопроса)  109 баллов, г. Новосибирск
26 января 2015 в 13:13
Добрый день! ООО УСН (доходы). 1С Предприятие 8.3 (8.3.5.1383), Бухгалтерия базовая, редакция 3.0 (3.0.37.38)
Доход за год 915 844,32 руб, Взносы в фонды 82 445,18 руб (макс допустимое уменьшение налога 50%). Авансовые платежи 10 032 руб. Программа по разному считает сумму налога УСН подлежащую к оплате.
Вариант 1
915 844,32*6%=54 950,66 (без округления). Затем 54 950,66 / 2 = 27 475,33 - 10 032= 17 443. Это моя программа делает начисление УСН при закрытии года (скан 1).
Вариант 2
915 844*6 %= 54 951(с округление). Затем 54 951 / 2=27 476-10 032=17 444. Это моя программа считает сумму подлежащую к оплате при формировании налоговой деклараций по УСН.
Я поняла, что это из-за округления, но как такое может быть в одной программе.
Если я оставлю начисление 17 443, а в отчете по УСН покажу и заплачу 17 444, то в ОСВ будет расхождение. Подскажите пож-та, что делать? Спасибо
Алена Светлая Консультант
28 января 2015 в 01:43
Доброго времени суток!
На мой взгляд, ничего странного.
Мало того, такой регламент подсчетов и отражения существует давно.
В декларациях показатели отражаются в целых рублях. Это предписано правилами заполнения отчета.
А в бухучете - в рублях и копейках. Копейки никто не отменял.
Но по концу года копейки. в основном, округляются рег.операцией. 
Бывает, нужно подкорректировать в учете. 
Это не сложно.
Елена Арти (автор вопроса)  109 баллов, г. Новосибирск
28 января 2015 в 09:10
Цитата (Алена Светлая):Но по концу года копейки. в основном, округляются рег.операцией.
У меня уже прошла реформация баланса и программа сама сделала округление УСН на сумму 17443 (в скане показано), а в декларации программа считает 17444.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Елена Арти (автор вопроса)  109 баллов, г. Новосибирск
4 февраля 2015 в 06:57
Цитата (Елена Арти):У меня уже прошла реформация баланса и программа сама сделала округление УСН на сумму 17443 (в скане показано), а в декларации программа считает 17444.

Уважаемые консультанты! Подскажите пож-та какое ни будь решение проблемы
Алена Светлая Консультант
4 февраля 2015 в 19:32
Добрый вечер!

Не вижу проблемы.
Доначислите в БУ ручной Операцией сумму  в 1руб (или в копейках, как вам надо!) так, чтобы сальдо получилось на конец 2014г - ровная сумма по вашей Декларации.
Дт99.01.1 Кт68.12 1руб (например)

Сделайте ещё раз только рег.операцию "реформация баланса".
Кроме БУ это ни на что не повлияет.
Бывают программные расхождения при округлении. Ну, бывает...
Елена Арти (автор вопроса)  109 баллов, г. Новосибирск
5 февраля 2015 в 06:44
Спасибо Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер