Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Лизинг на балансе лизингополучателя в 1С 8.2

27 января 2015 в 16:58
ооо.... этот лизинг..... кажется мне его никогда не понятьПлачу
пройдемся по порядку с самого начала, где что у меня не так, подскажите

1.Платежка от 01.10.14  ДТ 76.06 КТ 51 на авансовый платеж 1 215 000
2.Платежка от 01.10.14  ДТ 60.02 КТ 51 комиссионный сбор 16 235,05
3.Платежка от 24.10.14 ДТ 76.06 КТ 51 ежемесячный платеж 77 642,65
4.ПТиУ+сч-фактура от 01.10.14  ДТ 90.02.1 КТ 60.01  13 758,52 на комиссинный сбор
 ДТ 19.04 КТ 60.01  2 476,53
 ДТ 68.02 КТ 19.04  2 476,53 

5.ПТиУ от 31.10.14  ДТ 76.06 КТ 76.06  52 281,36 услуги лизинга по договору аренды (лизинга) 
 ДТ 76.05 КТ 76.06  44 306,24
 ДТ 19.04 КТ 76.06  7 975,12
 ДТ 68.02 КТ 19.04  7 975,12
В последующих месяцах повторяется 3 пункт и 5 только сумма во всех последующих месяцах по договору лизинга 99 403,37
Договор лизинга на все это делается один в моем случае. Где ошибка?[-o<
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
27 января 2015 в 17:19
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.

 Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
27 января 2015 в 17:31
Извиняюсь, просто с форума, не вылезала, поэтому вопрос был как бы продолжением, приличия остались в прошлой темеБеспокойный
Всем доброго времени суток, прошу помочь в решение моего вопроса, а то уже схожу сума с этим лизингомКирпичная стена

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.60.4), ПБУ 18/02

Заранее всем спасибо за отзывчивость и понимание!!Цветы
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 198 баллов
27 января 2015 в 17:31
Цитата (Альбина_):4.ПТиУ+сч-фактура от 01.10.14 ДТ 90.02.1 КТ 60.01 13 758,52 на комиссинный сбор
ДТ 19.04 КТ 60.01 2 476,53
ДТ 68.02 КТ 19.04 2 476,53

Я такого оформления документов не видела еще? Вы с 90 с 91 не спутали? Я не думаю. что программа это переварит.

Цитата (Альбина_):В последующих месяцах повторяется 3 пункт и 5 только сумма во всех последующих месяцах по договору лизинга 99 403,37
И в пункте 3 и в пункте 5 одинаковая сумма? Вы уверены...
О какой ошибке вы ведете речь?
27 января 2015 в 17:37
Цитата (Kamushek):Цитата (Альбина_):4.ПТиУ+сч-фактура от 01.10.14 ДТ 90.02.1 КТ 60.01 13 758,52 на комиссинный сбор
ДТ 19.04 КТ 60.01 2 476,53
ДТ 68.02 КТ 19.04 2 476,53
Я такого оформления документов не видела еще? Вы с 90 с 91 не спутали? Я не думаю. что программа это переварит.
По поводу что переварит сомнения нет, раньше все поступления именно так оформляла, в НДС все попадает и в книге покупок все учитывается, может конечно по БУ что то и не совсем верно, но для отчетов все гадится. А вот что касается лизинга ничего не получается, в книге покупок все есть, а в отчете не учитываетсяОх!
Что не так не пойму, подскажите[-o<
27 января 2015 в 17:55
Цитата (Kamushek):Цитата (Альбина_):В последующих месяцах повторяется 3 пункт и 5 только сумма во всех последующих месяцах по договору лизинга 99 403,37
И в пункте 3 и в пункте 5 одинаковая сумма? Вы уверены...
О какой ошибке вы ведете речь?
Ошибка в том что у меня в отчете НДС суммы не указываются.
платежи делаю на 77 642,62 как на графике лизинговых платежей
а ПТиУ  делаю в первом месяце на 52 281,36, во  всех последующих на 99403,37 как в граффике начисления лизинговых услуг.
Может у меня в проводка не все правильно, почему в книге покупок все есть, а в отчете нет?Ох!
30 января 2015 в 08:32
Доброе утро!
Попеределывала половину, правильно ли теперь у меня получилось? посмотрите пожалуйста[-o<

1.Платежка от 01.10.14  ДТ 76.06 КТ 51 на авансовый платеж 1 215 000

2.Платежка от 01.10.14  ДТ 76.05 КТ 51 комиссионный сбор 16 235,05

3.ПТиУ на оборудование от 01.10.14             ДТ 08.04 КТ 76.05   4 845 994,86             НУ ДТ 3 432 203,39      НУ КТ 4 845 994,86
                                                                                                                                                                              ПР ДТ 1 413 791,47
                                                                                                           ДТ 19.01 КТ 76.05  

4.ПТиУ+сч-фактура от 01.10.14                       ДТ 76.05 КТ 76.05 16 235,05 на комиссинный сбор
                                                                                                            ДТ 20.01 КТ 76.05 13 758,52 
                                                                                                             ДТ 19.04 КТ 76.05  2 476,53
                                                                                                             ДТ 68.02 КТ 19.04  2 476,53 

5.Платежка от 24.10.14                                                                     ДТ 76.05 КТ 51 ежемесячный платеж 77 642,65

6.ПТиУ от 31.10.14+сч-фактура                                                      ДТ 76.05 КТ 76.06  52 281,36 услуги лизинга по договору аренды (лизинга)                                                                                                                         ДТ 20.01 КТ 76.05  44 306,24  
                                                                                                            ДТ 19.04 КТ 76.05  7 975,12
                                                                                                             ДТ 68.02 КТ 19.04  7 975,12
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер