Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Учет НДС при проведении реализации в 2015 году, если услуга контрагенту была оказана в 2014 году

Wellary (автор вопроса)  6 баллов, г. Видное
27 января 2015 в 19:58
Коллеги!!

мы ООО на осно. У нас сложилась неочень хорошая ситуация. 
Мы оказали клиенту услугу,предоставили ему акт и сф,но клиент отказался подписывать акт,сказав что работы не принял.дело было в конце декабря 2014. Сегодня выяснилось что клиент принял все таки услугу и у себя по бухгалтерии провел ее!!

Мы имеем нерплаченную но оказанную услугу,у нас нет подписанного акта и есть сдана декларация по ндс.

Вопрос: как наМ теперь поступить.ндс там риличный и не хотелось бы сдавать уточненку ((
Если мы проведем реализацию в этом году, в этом квартале,что нам грозит??
Ирина Ротнова Модератор
27 января 2015 в 19:59
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Wellary (автор вопроса)  6 баллов, г. Видное
27 января 2015 в 20:14
Ирина, форум чае, добрый вечер!!!
Прошу прощения,не сразу поздоровалась, к сожалению к вечеру голова совсем кругом((

Очень прошу откликнуться и помочь разобраться в ситуации!

Заранее огромное спасибо !!!!!
НКК Консультант
29 января 2015 в 18:40
Цитата (Wellary):Коллеги!!

мы ООО на осно. У нас сложилась неочень хорошая ситуация.
Мы оказали клиенту услугу,предоставили ему акт и сф,но клиент отказался подписывать акт,сказав что работы не принял.дело было в конце декабря 2014. Сегодня выяснилось что клиент принял все таки услугу и у себя по бухгалтерии провел ее!!

Мы имеем нерплаченную но оказанную услугу,у нас нет подписанного акта и есть сдана декларация по ндс.

Вопрос: как наМ теперь поступить.ндс там риличный и не хотелось бы сдавать уточненку ((
Если мы проведем реализацию в этом году, в этом квартале,что нам грозит??
Добрый вечер!

С 1 квартала 2015 г. налоговики смогут, по крайней мере в теории, в автоматическом порядке сверять данные по каждой счет-фактуре в рамках представленных налогоплательщиками деклараций (Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@). 
Соответственно есть риск выявления того, что в Вашей декларации по НДС за 1 квартал 2015 г. будет выявлен счет-фактура, отсутствующий в декларации Вашего покупателя. В этом случае обеим компаниям могут прислать требования о представлении пояснений (п. 3 ст. 88 НК РФ), после чего выяснится, что счет-фактура проведен в разных налоговых периодах, причем у покупателя будет счет-фактура, подписанный Вашей компанией и датированный 4 кварталом 2014 г.
Поэтому либо Вашей компании, либо контрагенту доначислят налог по данной счет-фактуре за 4 квартал 2014 г., пени (ст. 75 НК РФ), штраф по ст. 122 НК РФ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер