Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка РСВ и индивидуальных сведений при завышении суммы выплат по больничному листу

d_kletka (автор вопроса)  125 баллов, г. Нижнекамск
28 января 2015 в 09:12
Добрый день! Очень надеюсь на вашу помощь. Сама уже голову сломала.
Оказалось что в II квартале 2014 ujlf  была завышена сумма выплат по б/л.
Т.е. взносы в ПФ сейчас надо доначислить на сумму разницы по б/л. Что корректировки надо вносить в годовую отчетность я поняла.
Но как это сделать? Когда я заполняю раздел 6.6 и указываю суммы доначислений у меня сразу же выходит ошибка Грустный.
Подскажите, пожалуйста, подробно, по пунктам в какой очередности мне заполнять разделы.
Расчетчик Консультант
28 января 2015 в 10:13
Здравствуйте!

Если крупными шагами, то:
1) готовите корректирующий раздел 6 за 2 квартал
2) готовите исходную РСВ-1 за год (раздел 6 и разделы 1-5)

При этом у Вас в исходной РСВ-1 в разделе 6 по пересчетному человеку должен появиться блок 6.6.
Кроме того должна появиться информация о корректирующих сведениях в разделе 2.5.1

Это то, что касается бесспорной части.

А дальше начинается самое веселье!
ПФ не умеет принимать корректировки с разделом 2.1 заполненным с учетом проведенных корректировок.
ПФ просит заполнять раздел 4 и строку 120 на сумму пересчета.

При таком подходе у вас в графе 3, раздела 2.1 итоговые суммы по году будут отличаться от реальных цифр по бух.учету на сумму пересчета за 2 квартал.

Вероятность сдать отчетность с разделом 2.1 при наличии корректировок за 2014 год практически нулевая.
Вот пример протокола какой Вы получите, если не будете оформлять пересчет через раздел 4 и строку 120 а сделаете все через корректировку раздела 2.1
Цитата (протокол проверки отчета):Общая информация. Количество застрахованных лиц: Предупреждение. Требуется разъяснение (20). Значение должно быть равно значению "Итого" графы 4 подраздела 2.5.1. Ожидаемое значение: 126. Сумма расхождения: 40
Раздел 1.1. Строка 110. Графа 3: Предупреждение. Требуется разъяснение (20). Значение показателя определяется по сумме соответствующих показателей строки 110 за предыдущий отчетный период календарного года (если есть) и строки 114. Ожидаемое значение: 19071553.09. Сумма расхождения: 148.25
Раздел 2.1.1. Строка 200. Графа 3: Предупреждение. Требуется разъяснение (20). Значение показателя определяется суммированием показателей граф 4 - 6 данного расчета и графы 3 расчета за предыдущий период раздела 2 с тарифом 01 (если есть) Ожидаемое значение: 120977940.77. Сумма расхождения: 1482.50
Раздел 2.1.1. Строка 203. Графа 3: Предупреждение. Требуется разъяснение (20). Значение показателя определяется суммированием показателей граф 4 - 6 данного расчета и графы 3 расчета за предыдущий период раздела 2 с тарифом 01 (если есть) Ожидаемое значение: 40838438.68. Сумма расхождения: 1482.50
Раздел 2.1.1. Строка 210. Графа 3: Ошибка. Некорректное значение (30). Значение показателя определяется суммированием показателей граф 4 - 6 данного расчета и графы 3 расчета за предыдущий период раздела 2 с тарифом 01 (если есть) Ожидаемое значение: 120977940.77. Сумма расхождения: 1482.50
Раздел 2.1.1. Строка 213. Графа 3: Ошибка. Некорректное значение (30). Значение показателя определяется суммированием показателей граф 4 - 6 данного расчета и графы 3 расчета за предыдущий период раздела 2 с тарифом 01 (если есть) Ожидаемое значение: 40838438.68. Сумма расхождения: 1482.50
Внимание: Вам необходимо исправить ошибки, изменить номер корректировки и направить расчет повторно.

Все предупреждения можно объяснить (их ноги тянутся из-за пересчета), последние две ошибки имеют под собой ту же причину что и предупреждения, только дивные движения мыслей разработчиков контрольных соотношений привели к тому, что это ошибка а не предупреждение.

З.Ы. И уж тем более предостерегаю вас от варианта: заполнить раздел 4, строку 120 а также раздел 2.1 графу 3 суммами из бух.учета. Так как в этом случае вы получите в разделе 1 неверный баланс (сумма пересчета учтется дважды)

З.З.Ы. Мои рекомендации на случай сдачи корректировки через 120 строчку и раздел 4:
1) сначала послать  файл без раздела 4 и строки 120, но с правильным разделом 2.1
2) получить отрицательный протокол подобный приведенному выше.
3) сделать копию файла отчета с правильным разделом 2.1, а также  распечатать его
4) сделать копию и распечатать протокол проверки 
5) подготовить отчет с корректировкой через раздел 4 и строку 120 и с разделом 2.1 отличающимся по графе 3 от бух.учета
6) написать объяснительную (и завизировать ее у главбуха) почему данные в раздел 2.1 отличаются от данных в 4-ФСС и в бух.учете
7) сложить все это в отдельную папочку на случай вопросов от проверяющих по разделу 2.1 при будущих проверках.
d_kletka (автор вопроса)  125 баллов, г. Нижнекамск
28 января 2015 в 14:47
Спасибо огромное за ответ.
Похоже голову поломать и попробовать варианты придется немало Грустный.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Расчетчик Консультант
28 января 2015 в 15:48
Цитата (d_kletka):Похоже голову поломать и попробовать варианты придется немало
Если Вас утешит, то ПФ изменяет формы РСВ-1 с отчетности за первый квартал 2015 года. И вроде как даже можно будет сдавать корректировки за 2015 год так, что при этом графа 3 раздела 2.1 будет совпадать с данными бух.учета.
За 2014 же год, либо сдаем отчетность с корректировками дико извращаясь, либо ждем первой отчетности за 2015 год и сдаем корректировку за 2014 (проблем с заполнением РСВ-1 при сдаче корректировок за прошлые годы по отношению к отчетному на много меньше).
d_kletka (автор вопроса)  125 баллов, г. Нижнекамск
28 января 2015 в 16:06
Спасибо. Возможно это будет легче чем извращаться сейчас. Это (то что не сделала исправления по итогам года) мне какими то наказаниями со стороны ПФ грозит?
ЗЫ: Пока решила попробовать сдать отчет через Контур. Там на первый взгляд проще.
Расчетчик Консультант
29 января 2015 в 07:35
Цитата (d_kletka):Это (то что не сделала исправления по итогам года) мне какими то наказаниями со стороны ПФ грозит?
Добрый день!
Вам лучше обратиться с этим вопросом в свой ПФ. Так как некоторые ПФ приостанавливали прием корректироующих сведений.
А если по закону то:
Цитата (статья 17, 212-ФЗ):4. Если уточненный расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам представляется в орган контроля за уплатой страховых взносов после истечения срока подачи расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам и срока уплаты страховых взносов, то плательщик страховых взносов освобождается от ответственности в случаях:
1) представления уточненного расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам до момента, когда плательщик страховых взносов узнал об обнаружении органом контроля за уплатой страховых взносов неотражения или неполноты отражения сведений в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы страховых взносов, либо о назначении выездной проверки за данный период, при условии, что до представления уточненного расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам он уплатил недостающую сумму страховых взносов и соответствующие ей пени;
2) представления уточненного расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам после проведения выездной проверки за соответствующий расчетный период, по результатам которой не были обнаружены неотражение или неполнота отражения сведений в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также ошибки, приводящие к занижению подлежащей уплате суммы страховых взносов.
d_kletka (автор вопроса)  125 баллов, г. Нижнекамск
29 января 2015 в 09:24
Спасибо огромное!
Неделю голову ломала. А надо было сразу за помощью на форум обратиться.
Связалась с ПФ, ответили, что если ФОТ не меняется, то никаких санкций не будет. Ура!
Комрад  0 баллов
4 февраля 2015 в 12:55
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Елена Тихонова Модератор
4 февраля 2015 в 13:55
Цитата (Комрад):Добрый день.
У нас ситуация такая же или еще хуже - у нас в отчете за 4 кв по сотруднику вылезла отрицательная база и, соответственно, отрицательные взносы. Проверка категорически не пропускает отрицательные суммы, в ПФР талдычат о том, что все корректировки делать только через 120 строку.
Когда удаляем отрицательную базу и отрицательные взносы напрочь разрывает весь отчет - раздел 1, раздел 2.1, раздел 2.5.1 и т.д. Пробовал и с корректирующей формой и разделом 4 и 6.6, пробовал и через 120 строку - никак не удается слепить всё воедино и чтобы налоговая база и остаток страховых взносов по итогам года остались правильными
Как состряпать отчет ПФР вообще не понимаю
Описание сути проблемы в этой теме Как убрать отрицательные начисления и взносы в отчете ПФР? - решение проблемы я там не получил
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять.

Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Читайте правила форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Новый вопрос" и в открывшемся окне задать свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
Комрад  0 баллов
4 февраля 2015 в 14:16
Цитата (Елена Тихонова):На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме.
Я приложил к вопросу ссылку на свою тему.
Просто я хотел получить ответ на свой вопрос конкретно от данного ответчика в этой теме - от консультанта "Расчетчик". Как спросить конкретно его мнение я не знаю.
Елена Тихонова Модератор
4 февраля 2015 в 14:29
Цитата (Комрад):Я приложил к вопросу ссылку на свою тему.
Просто я хотел получить ответ на свой вопрос конкретно от данного ответчика в этой теме - от консультанта "Расчетчик". Как спросить конкретно его мнение я не знаю.
На нашем форуме не предусмотрено обращение к одному конкретному эксперту, любой специалист и форумчанин может принять участие в обсуждении. А на ваш вопрос, заданный в указанной теме, Вам уже дали ответ. Пожалуйста, продолжайте обсуждение в своей первоначальной теме.

Отвечать на это сообщение мне не нужно, просто примите замечания к сведению.

Приношу извинения Автору вороса и всем участникам обсуждение за оффтоп.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер