Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не закрывается 19-й счет на сумму НДС с продаж в 1С Бухгалтерия предприятия

Xarek (автор вопроса)  56 баллов, г. Клин
28 января 2015 в 10:34
Здравствуйте, ситуация такая:

После закрытия месяца воспользовалась помощником по учет НДС, сделала все требуемые операции, потом сформировала оборотно-сальдовую ведомость.
В ней, по дебету счета 19 (субсчета 03 и 04) на конец периода не закрываются суммы. Открыв карточку счета видно, что эти суммы "висят" с документов "реализация товаров и услуг", на основании документов есть счета фактуры, книги покупок и продаж сформированы.
Не понимаю почему 19 счет не закрывается(((
Уже несколько дней не могу понять в чем дело, может подскажете на что обратить внимание?
Прикрепить карточку счета не получается(((Извините

Программа: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.7) 
В учетной политике стоит галочка "Раздельный учет НДС"
Kamushek  144 046 баллов
28 января 2015 в 11:52
Добрый день!
Цитата (Xarek):В учетной политике стоит галочка "Раздельный учет НДС"
У вас есть операции с НДС и без них?
Вы точно выполнили все операции, которые предлагал Помощник? Документ "Формирование записи книги покупок" заполняли? Проводили?
За какой период вы смотрите оборотку?
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
28 января 2015 в 12:23
Здравствуйте!
прошу прощения, хочу уточнить, документ "реализация товаров и услуг" и 19 могут быть связаны? при раздельном учете могут висеть суммы, но это всегда поступление. может Вы просто ошибочно указываете счет 19 в проводках реализации?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Xarek (автор вопроса)  56 баллов, г. Клин
28 января 2015 в 13:42
Прошу прощения!Действительно реализация никакого отношения к 19 счету не имеет!
Исправляю на 90.03.
Ужас какой, выправляю базу сижу, за предыдущего бухгалтера и даже не подумала, что она не правильно указала счет!
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
28 января 2015 в 14:47
Удачи, в нелегком деле! Если продаж Без НДС и/или 0% в Вас нет, то стоит в учетной политике за 15 год убрать галку о раздельном учете НДС
Xarek (автор вопроса)  56 баллов, г. Клин
28 января 2015 в 14:52
Цитата (ne_pesnya):Удачи, в нелегком деле! Если продаж Без НДС и/или 0% в Вас нет, то стоит в учетной политике за 15 год убрать галку о раздельном учете НДС
Спасибо)) А если у нас есть поступление товаров по ставке 18% и 0%, галочка на раздельном учете тоже не нужна?
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
28 января 2015 в 14:57
Нет, ненужно. Раздельный учет НДС ведется в тех случаях когда НДС с общехозяйственных расходов нужно распределить на продажи с и без НДС.
Xarek (автор вопроса)  56 баллов, г. Клин
28 января 2015 в 17:42
Цитата (ne_pesnya):Нет, ненужно. Раздельный учет НДС ведется в тех случаях когда НДС с общехозяйственных расходов нужно распределить на продажи с и без НДС.
Спасибо большое за информацию!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер