Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неверное заполнение регистра «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» в 1С

28 января 2015 в 16:37
Добрый день!
Интересная ситуация получилась с отражением уплаченного НДФЛ. Неувязка обнаружилась при выпуске форм 2-НДФЛ по сотрудникам, в которой не отражается весь перечисленный  бюджет налог. Анализ ситуации выявил следующее. В мае 2014 года физически было перечислено в бюджет НДФЛ в сумме большей чем начислено (ошиблись когда делали платежку). В июне бухгалтер данную переплату учел и уменьшил сумму платежа. В результате, мне кажется, что некорректно заполняется регистр "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" (насколько я понял, именно этот регистр отвечает за правильное заполнение строки "5.5 Сумма налога перечисленная" из 2-НДФЛ). В мае 2014 этот регистр показывает расход в сумме начисленного НДФЛ и это логично, потому что 1С не знает как раскидать излишне перечисленный налог в бюджет по сотрудникам. А в июне, по расходу показывается  уже суммы фактически уплаченного налога, что тоже логично. В результате в справке 2-НДФЛ получается недоплата. Помогите разрешить проблему.

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.38)
Алена Светлая Консультант
30 января 2015 в 01:12
Здравствуйте!
Вы правильно заметили и написали.
Программа БП 3.0 очень чувствительна в части автоматического формирования рег.накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" и к датам, и ко времени проведения документов, регистрирующих налог НДФЛ .

А исправлять ситуацию нужно корректируя регистры, передвигая переплату вперед, до нужного месяца, когда бухгалтер меньше перечислил налога. Ведь и в проводках у бухгалтера: то переплата по налогу присутствует в учете, то недоплата.
В месяце переплаты покажите нужную сумму (как начислено), а в следующем месяце: кусок суммы от переплаты добавьте и ту сумму (в меньшем, чем надо размере), что реально уплатила бухгалтер.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер