Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

ИП на УСН ошибочно выставил счет с учетом НДС

29 января 2015 в 18:27
ИП на УСН, 6%.

Выставили счета в октябре прошлого года и ошибочно поставили галочку при формирвании счета "с учетом НДС 15%". Счет оплачивал ООО.

Скажите пож-та можно ли вернуть у ООО сумму НДС ?
Если ООО откажется в возврате, какие санкции для ИП грозят в связи оплатой НДС?

Спасибо
Александр Лавров Консультант
30 января 2015 в 06:53
Добрый день.
Давайте уточним: выставили счет с учетом НДС или счет-фактуру? Это важно!
30 января 2015 в 09:42
Доброе утро,
Именно счет на оплату.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Лавров Консультант
30 января 2015 в 21:09
Тогда никаких последствий нет - кроме, разумеется, недостоверной информации для контрагента.
Поэтому советую просто известить его о том, что в счете допущена ошибка.
Как это сделать - это уже вопрос ведения Вашего бизнеса.
Ну и самое главное - документы первичные (накладные / акты, в зависимости от того, за что была оплата) оформляйте без НДС. И счет-фактуру с НДС не выставляйте ни в коем случае.
Кстати, вопрос "по ходу дела": а Вы вообще из России? Я-то даю ответ по российскому законодательству, но только ставка НДС - не 15%, а 18%...
31 января 2015 в 20:36
Добрый день,

Да из России, конечно 18%, опечаталась.

Т.е. Грубо говоря, мы оплатили им НДС с этого счета и вернуть они нам смогут лишь чисто "по-человечески" ?

Вся первичка, в частности с вышеуказанным контргагентом, акты выполненных работ, без НДС.

ЗЫ: Скажите пож-та, нужно ли мне как ИП оформлять счет-фактуру?
Документооборот с контрагентами следующий - счет на оплату, и акты выполненных работ в конце месяца за оказанные услуги.
Александр Лавров Консультант
1 февраля 2015 в 20:51
Добрый день.
Простите, что значит "мы оплатили им"? Вы ИП, который выставил счет, или контрагент?
И сразу - еще вопрос: сумма по документам совпадает с суммой счета?
То есть если счет выставили на 118, в том числе НДС 18, то документы на 118 или на 100?
Цитата (Алинанова):ЗЫ: Скажите пож-та, нужно ли мне как ИП оформлять счет-фактуру?
Документооборот с контрагентами следующий - счет на оплату, и акты выполненных работ в конце месяца за оказанные услуги.
А это новый вопрос - с ним милости просим в новую тему.
1 февраля 2015 в 21:46
Добрый вечер,

Выставили счет 300к, в т ч НДС 18% 45762р.
Сумму по документам отследить не могу, т.к. часто на начало отчетного месяца имеется сальдо.
Кстати, сумма в акте -сверки на конец года, идет как 300к.
Александр Лавров Консультант
2 февраля 2015 в 21:36
Извините, Ваши ребусы я разгадать не могу.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер