Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Оплата взносов в ФСС через авансовый отчет: отражение в 1С

30 января 2015 в 16:09
Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.5).
В 2014 году оплата взносов в ФСС была произведена (вынуждено) через сбербанк, а не со своего р/сч. Данный платеж в ФСС прошел и зачтен в расчете.
Оформила: РКО, авансовый отчет (вкладка Оплата с указанием счета расчетов 69.11), Документ: расчеты по страховым взносам. Но почему-то данная сумма не принимается к расходам в КУДИР.
Подскажите, что не так сделала?
Kamushek  144 046 баллов
30 января 2015 в 16:20
Добрый день!
А задолженность по оплате погасили перед подотчетником - подотчетнику деньги выдали?
Боюсь в таком случае программа правильно не отработает...
30 января 2015 в 16:22
Сначала РКО (проводки формируются Д71.0. К50)
-потом а/о (через день). Д69.11 К71.01
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  144 046 баллов
30 января 2015 в 16:32
Как делается обычно:
1. Документ Начисление налогов взносов с ФОТ делает записи с "+" в регистр "Расходы при УСН",
2. Документ Списание с расчетного счета делает запись со знаком "-" и регистр закрывается и делается запись в регистр "КУДиР раздел 1".
У вас 1 пункт выполнен, а вот второй нет.
Запись в КУДиР можно сделать вручную - есть такая возможность. Но так как это налог будет висеть как не оплаченный, то дальше будет не очень приятная картина. По логике надо сделать так, чтобы документ 1 не формировал движение по регистру УСН , т.е. оплаченные авансовым отчетом налоги указать не принимаемые.
Надо пробовать.
30 января 2015 в 16:39
При списании с р/счета организации - проблем никогда не было. Проблема встала при оплате данного взноса через подотчетника...
Сделала в данном а/о ручную корректировку (добавила  в субконто по Дт : налог начислено-уплачено). Вроде и  в оборотке по 69.11 все ровненько и регистр накоплений по страховым взносам  - просчитала: плюсы и минусы все сходится....Но все-равно в отчете: Анализ состояния налогового учета, а именное расходы на уплату налогов/взносов, сумма проведенная через авансовый отчет зависает ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ.
Люди добрые! Неужели ни у кого такой ситуации не было?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер