Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Ошибка при заполнении декларации по УСН за 2014 год

3 февраля 2015 в 14:44
Добрый день. Прошу помочь разобраться при заполнении декларации по УСН за 2014г. (доходы 6%),ИП производящий выплаты работникам.

Раздел 2.1 сумма полученных доходов:
стр.110 первый квартал-106400
стр.111 за полугодие -554800
стр.112 за девять месяцев -869200
стр.113 за налоговый период-988400

Сумма страховых взносов,выплаченных работникам:
стр.140 первый квартал:-10759
стр.141 за полугодие:-32599
стр.142 за 9 мес.:56719
 стр.143 за налоговый период:-86636

Раздел.1.1
Сумма авансового платежа стр.020 (уплачено)-6384
стр.050-26904
стр.070-18864

После заполнения выскакивает предупреждение:
выскакивает предупреждение:

1. [25] В разд. 1.1 по строке 030 необходимо уточнить сумму авансового платежа по налогу, подлежащую  уплате не позднее 25.04 отчетного года.
6384=-4375
2. [26] В разд. 1.1 по строке 040 необходимо уточнить сумму авансового платежа по налогу, подлежащую  уплате не позднее 25.07 отчетного года.
26904=0
3. [27] В разд. 1.1 по строке 070 необходимо уточнить сумму авансового платежа по налогу, подлежащую  уплате не позднее 25.10 отчетного года.
8864=0
4. [56] В разделе 2.1 по стр.140 сумма уплаченных страховых взносов, уменьшающая сумму исчисленного авансового платежа по налогу за 1 квартал, превышает сумму исчисленного налога по стр.130, необходимо уточнить.
10759<=6384
5. [58] В разделе 2.1 по стр.142 сумма уплаченных страховых взносов, уменьшающая сумму исчисленного авансового платежа по налогу за 9 месяцев, превышает сумму исчисленного налога по стр.132, необходимо уточнить.
56719<=52152
6. [59] В разделе 2.1 по стр.143 сумма уплаченных страховых взносов, уменьшающая сумму исчисленного налога за налоговый период, превышает сумму исчисленного налога по стр.133, необходимо уточнить.
86636<=59304.
4 февраля 2015 в 12:35
Добрый день.
У Вас ошибка в заполнении строк 140-143 Раздела 2.1. Обратите внимание на контрольные соотношения, прописанные в самом начале этих строк. Суть их сводится к тому, что указывать нужно не полные суммы перечисленных страховых взносов, а лишь в пределах 50% исчисленного за тот же период налога (авансового платежа).
Таким образом, в декларации у вас должно быть :
В Разделе 2.1:
стр. 140 - 3192
стр. 141 - 16644
стр. 142 - 26076
стр. 143 - 29652
И тогда в Разделе 1.1:
стр. 020 - 3192
стр. 040 - 13452
стр. 070 - 9432
стр. 100 - 3576
Сумма строк 020-100 Раздела 1.1 = стр. 143 Раздела 2.1
4 февраля 2015 в 15:51
Не совсем ясно,почему в строках 020,040,070 нужно  ставить сумму  в пределах 50% исчисленного налога,когда уплатили не 3192р а 6384р.?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
4 февраля 2015 в 17:02
Потому что это ограничение, установленное для предпринимателей, производящих выплаты работникам (признак "1" в стр. 102 Раздела 2.1).
Еще раз призываю Вас почитать расшифровку строк непосредственно в декларации.
Показатель стр. 020 Раздела 1.1 рассчитывается по формуле:
стр. 130 - стр. 140 разд. 2.1.
А показатель стр. 140, соответственно, должен отвечать следующим требованиям:
для стр. 102 = "1": стр. 140 <= стр. 130/2
5 февраля 2015 в 11:35
Спасибо за  помощь)Разобралась,теперь мне понятно!Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер