Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка при заполнении декларации при торговле алкоголем

3 февраля 2015 в 17:03
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нужно ли сдавать корректирующую декларацию за 4 квартал 2014 г, если получили протокол от субъекта РФ следующего содержания: "Возможно нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее о несоответствии: В подразделении КПП 432832001 (Магазин № 4 "ТПС" (с. Юма ул. Коммуны д. 28-А)) по коду продукции 461 и производителю/импортеру "Объединенные пензенские водочные заводы ООО Филиал Кузнецкий ликеро-водочный завод (ООО "Объединенные Пензенские Водочные Заводы") (ИНН 5837025458, КПП 580302002) остаток на начало отчетного периода 0.00000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 1.54000". "Сверка остатков на начало отчетного периода с соответствующими остатками на конец предыдущего периода обнаружила несоответствия в количестве 31 шт." Заранее спасибо за ответ.
Магазин Алко  15 345 баллов
3 февраля 2015 в 17:53
Здравствуйте!
Переходящие остатки между кварталами при сдаче деклараций контролируют по КПП подразделений и по название подразделений (для ф.11,12), а внутри подразделения сравниваются строки табл.1 по код АП+ИНН/КПП производителя.
Сверка остатков пока является дополнительной проверкой, которая не влияет на факт приема декларации. Если не идут остатки по понятным причинам(смена КПП или названия подразделения ), то в случае вопросов к вам контролирующих органов вы сможете показать документы и объяснить почему у Вас не идут остатки.
Если переходящие остатки не идут по всем строкам таблицы 1 (Движения), то это похоже из-за того, что у Вас не совпадают или КПП подразделения или его название. Если же переходящие остатки идут по причине ошибок при их переносе с конца предыдущего квартала на последующий квартал, то тогда желательно подавать корректировку, чтобы исправить эти ошибки.
При формировании декларации в таблице №1 (движения) ф.11 и ф.12 производится группировка строк по кодам АП, а внутри кода АП производится группировка по производителям. В пределах одного кода продукции производители не должны повторяться.
При наличии дубликатов  производителей может не пойти сверка кварталов.
Т.к при сверке кварталов проверяют сходимость производителей (по ИНН+КПП) в каждом коде продукции (в ф.11 и 12 по табл.1), то тогда из-за того что у Вас присутствуют производители дубликаты, то при сверке кварталов сверка  производителя из предыдущего квартала может произойти  не с тем производителем на которого перенесен остаток, а с его дубликатом, у которого нет первоначальных остатков.
Если в пределах одного кода имеется две или более строк с одним и тем же производителем(по ИНН+КПП,а названия не имеют значения),то необходимо в табл.1 эти строки объединить в одну, а далы в этих строках сложить. Открываете табл. №1, ищете по коду АП производителей с одинаковыми инн/кпп, из одной строчки в другую переносите вручную остаток (если есть) и движение (то есть у вас в одной строке должна получиться сумма двух) , а вторую строчку (ненужную) просто удаляете.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер