Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение формы МП (микро) за 2014 год в ООО на УСН

4 февраля 2015 в 09:56
Доброе утро! Подскажите пожалуйста что входит в 12 строку отчета МП(микро) за 2014 год? ООО на УСН (услуги - автошкола). Будет ли в моем случае строка 12 равна строке14 (товаров и производства нет, только услуги)? Загвоздка вся в том, что заказчики платят за обучение авансом, а акты выполненных работ подписываются в конце обучения и я не могу понять мне нужно указать всю сумму полученную за обучение от заказчиков в 2014 году или только ту сумму которая уже закрыта на 20 счет актами? Заранее спасибо!
Гасанова Галина  13 053 балла
4 февраля 2015 в 14:33
Добрый день!
Из инструкций по заполнению формы МП(микро):
" Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость всех товаров, произведенных данным юридическим лицом, выполненных работ и оказанных услуг и фактически отгруженных (переданных) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет."
Александр Байсаров  38 925 баллов, г. Усть-Кут
4 февраля 2015 в 14:41
Здравствуйте! Реализация услуг-это Ваша выручка по отчету о фин.результатах. Величина выручки будет определяться актами на оказание услуг по счету 90.01. Авансы заказчиков в сумме превышающей сумму выручки-это будет кредиторская задолженность от покупателей. В отчете МП  Вы должны указать именно выручку от реализации, а не сумму поступившей оплаты от покупателей. Оплата от покупателей в данном случае это только расчеты, а не реализация услуг.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
4 февраля 2015 в 14:52
Цитата (Александр Байсаров):Здравствуйте! Реализация услуг-это Ваша выручка по отчету о фин.результатах. Величина выручки будет определяться актами на оказание услуг по счету 90.01. Авансы заказчиков в сумме превышающей сумму выручки-это будет кредиторская задолженность от покупателей. В отчете МП Вы должны указать именно выручку от реализации, а не сумму поступившей оплаты от покупателей. Оплата от покупателей в данном случае это только расчеты, а не реализация услуг.

Здравствуйте, Александр! В выручке вся и загвоздка - у нас выручка определяется кассовым методом (мы на УСН доходы), если я поставлю сумму реализации за 2014 год то сходиться с отчетом о фин результатах и КУДиР сумма не будет
Александр Байсаров  38 925 баллов, г. Усть-Кут
4 февраля 2015 в 15:02
Здравствуйте! Обсуждалась аналогичная тема:Дебиторская задолженность в отчете о финансовых результатах становится в выручку, а кредиторская задолженность - в себестоимость. Посмотрите. Если ведете бухгалтерский учет методом начислений,который поддерживает программа 1С(кассовый метод ведения бух.учета 1С не поддерживает), то выручку в отчете МП отражаете согласно данным бух.учета методом начислений. Отчет о фин.результатах методом начислений с КУДиР на УСН(кассовым методом) не будет сходиться.В этом ничего страшного нет. У Вас отчет МП должен сходиться с отчетом о фин.результатах по сумме выручки.
4 февраля 2015 в 15:04
Цитата (Александр Байсаров):Здравствуйте! Обсуждалась аналогичная тема:Дебиторская задолженность в отчете о финансовых результатах становится в выручку, а кредиторская задолженность - в себестоимость. Посмотрите. Если ведете бухгалтерский учет методом начислений,который поддерживает программа 1С(кассовый метод ведения бух.учета 1С не поддерживает), то выручку в отчете МП отражаете согласно данным бух.учета методом начислений. Отчет о фин.результатах методом начислений с КУДиР на УСН(кассовым методом) не будет сходиться. У Вас отчет МП должен сходиться с отчетом о фин.результатах по сумме выручки.

Спасибо!
4 февраля 2015 в 15:38
Цитата (Анна Форсаж):Здравствуйте! Обсуждалась аналогичная тема:Дебиторская задолженность в отчете о финансовых результатах становится в выручку, а кредиторская задолженность - в себестоимость. Посмотрите. Если ведете бухгалтерский учет методом начислений,который поддерживает программа 1С(кассовый метод ведения бух.учета 1С не поддерживает), то выручку в отчете МП отражаете согласно данным бух.учета методом начислений. Отчет о фин.результатах методом начислений с КУДиР на УСН(кассовым методом) не будет сходиться. У Вас отчет МП должен сходиться с отчетом о фин.результатах по сумме выручки.

Извините, а в строку 14 (выручка) тогда что ставить? я совсем запуталась.
Александр Байсаров  38 925 баллов, г. Усть-Кут
4 февраля 2015 в 17:20
Здравствуйте! У Вас же есть данные по отчету о фин.результатах сумма выручки за отчетный год.Её и ставьте в отчет МП. Сумму выручки можно посмотреть нарастающим итогом за год по счету 90.01.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер