Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Дополнительный лист к книге покупок в 1С 7.7

4 февраля 2015 в 10:58
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста: у меня ООО на ОСН (строительная организация). Подавала документы на возмещение НДС за 1 кв. 2014г. в сумме 553796 руб., после долгих камеральных проверок и встречек с поставщиками, ИФНС было принято решение о частичном возмещении НДС в сумме 158694 руб., а на оставшуюся часть 395102 руб. отказ, после написания возвражения на акт камеральной проверки, все- таки согласилась с позицией налоговой. Подала уточненную декларацию по НДС за 1 квартал. Налоговый инспектор попросила сделать дополнительный лист к книге покупок и отсторнировать те счет-фактуры, по суммам которых было отказано в возмещении. Как все таки составить этот доп.лист, чтобы полностью исключить те счет-фактуры?? Если кто знает: как это технически сделать в 1 С, версия 7.7.
Заранее спасибо!
Елена Тихонова Модератор
4 февраля 2015 в 12:33
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Алена Светлая Консультант
6 февраля 2015 в 01:22
Здравствуйте!
Цитата (Марина Владим-на):Подала уточненную декларацию по НДС за 1 квартал. Налоговый инспектор попросила сделать дополнительный лист к книге покупок и отсторнировать те счет-фактуры, по суммам которых было отказано в возмещении
Не совсем понимаю... Почему счета-фактуры нужно сторнировать в Доп.листе за прошлые периоды? А почему не восстановить НДС в бюджет в Книге продаж? раз не приняли. Не совсем понимаю такой поход инспектора...
Для меня это довольно странно. Думаю

Как вы в декларации отразили предполагаемые корректировки? Вы создали уточненку полностью вручную? Просто уменьшили суммы к вычету?
А проводками сторно НДС отражать станете? Следом нужно будет вручную списать вх.НДС со сч.19.х. (Бух.справкой).
 
Для операций сторно по "счетам -фактурам полученным"
Вам нужно сделать док-ты "Запись книги покупок" с установленной галочкой у поля "доп.лист".
А суммы в поля вносить с минусом.
Чтобы это получилось автоматически, нужно установить в док-те "Запись книги покупок" галочку на опции - "сторнирующая запись". Сделать нужно столько "записей", сколько исходных счетов-фактур надумаете сторнировать. И каждый раз надо выбирать в этом документе в поле "документ- основание" нужный первоначальный документ. 

Как бы вы не вносили и не обозначали "сч-фактуры полученные" по сч.19.х ,
- как отдельный документ "сч-фактура полученный"?
- как "Поступление товаров" с галочкой по сч-фактуре внутри??
- или иным док-том выделяли вх.НДС и галочку в поле "СФ" устанавливали (ввести сразу номер и дату)?, но..
вам нужно самостоятельно найти, что будет документом-основанием в каждом случае.
Прикреплен 1 файл:
6 февраля 2015 в 09:51
Спасибо Вам огромное за помощь!![-o<
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер