Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как исправить ошибку в 1С 8.3 в учете 2014 года?

4 февраля 2015 в 12:30
Здравствуйте! Суть проблемы в следующем. Работаем на ОСНО в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482) (Конфигурация:Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.6)). Сегодня обнаружилось, что в апреле 2014 года в одном документе "Поступление доп.расходов" была ошибка: вся сумма расхода попала в окно "Сумма НДС" (акт поставщика без НДС). Т.е. проводка по документу только: Д 60.01 К 60.02 на всю сумму. Расходы должны были распределиться на 4 единицы одного материала по сч.10.01 и один товар по сч.41.01. Товар со счета 41.01 был реализован в июле 2014г., а материал на сч.10.01 постоянно есть, докупается/списывается. Ломаем голову, как правильней исправить ошибку. Буду признательна за грамотный совет.
Алена Светлая Консультант
6 февраля 2015 в 15:27
Здравствуйте!
Цитата (Anna2):обнаружилось, что в апреле 2014 года в одном документе "Поступление доп.расходов" была ошибка: вся сумма расхода попала в окно "Сумма НДС" (акт поставщика без НДС). Т.е. проводка по документу только: Д 60.01 К 60.02 на всю сумму. Расходы должны были распределиться на 4 единицы одного материала по сч.10.01 и один товар по сч.41.01. Товар со счета 41.01 был реализован в июле 2014г., а материал на сч.10.01 постоянно есть, докупается/списывается. Ломаем голову, как правильней исправить ошибку. Буду признательна за грамотный совет.
Прежде, чем что-то поправлять в программе, нужно подумать о последствиях...
Год реально закрыт? учредители подписали фин.отчетность? 

Поясните, сумма доп.расходов нераспределенная - большая?? 
Если речь о "копейках" разницы в учете, то затевать глобальные корректировки документами не ресурсно.  И поступать стоит иначе.

Кое-что в любом случае придется исправлять.
В проводках у вас просто зачет аванса поставщику. Всё остальное отражение в документе проводок не породило.
У вас по документу не возникла задолженность поставщику! вы этого не заметили? поставщик-то свое получил, думаю.. Нужно сверить расчеты с ним.
Про заниженную себестоимость поговорим после ваших ответов.
6 февраля 2015 в 18:05
Здравствуйте! Год еще не закрыт. Сумма расхода 700 руб.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
7 февраля 2015 в 15:59
Цитата (Anna2):Год еще не закрыт. Сумма расхода 700 руб.
Ну, это понятно, хорошо.
В связи с тем, что вы уже расходные операции проводили ( списание, реализацию), вы готовы сторнировать прочие операции? с тем, чтобы новые ввести записи правильные? 
Ведь не хочется, наверное, как вариант (не очень правильный с точки зрения Бухучета, к тому же..), отразить, как вся должно было быть верным заново в том же периоде. ..Думаю
9 февраля 2015 в 12:04
Здравствуйте. Хотелось бы все исправить декабрем, чтобы не трогать закрытые периоды. А что если сторнировать 31.12.14 поступление доп. расходов от 14.04.14 и 31.12.14 ввести поступлением услуг всю сумму на материальные расходы, или лучше на не учитываемые для налогообложения?
Алена Светлая Консультант
11 февраля 2015 в 02:25
Цитата (Anna2):Хотелось бы все исправить декабрем, чтобы не трогать закрытые периоды. А что если сторнировать 31.12.14 поступление доп. расходов от 14.04.14 и 31.12.14 ввести поступлением услуг всю сумму на материальные расходы, или лучше на не учитываемые для налогообложения?
Многие бухгалтеры так и делают.
Это типичный подход к исправлениям в учете. Вопросы могут возникнуть по вх.НДС, если он был (но этот вопрос - для отдельной темы на форуме Молчу).
11 февраля 2015 в 11:08
Цитата (Алена Светлая):Многие бухгалтеры так и делают. 
Вы имели ввиду - поставить на неучитываемые для н/о?
Алена Светлая Консультант
12 февраля 2015 в 01:15
Эти расходы у вас и так не учлись... ни в БУ, ни в НУ.
Ставить их всей суммой на материальные расходы, внося исправления, или на непринимаемые расходы, зависит от вашего решения.
Если не захотите сдавать уточненки по прошлому периоду по расходам (по их увеличению), то это можно сделать при любом варианте (из 2х).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер