Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Налог по УСН при закрытии месяца в 1С

4 февраля 2015 в 16:01
Добрый день!

ИП без сотрудников, 6%
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.37.37) 

При регламентной операции по расчету налога УСН за 2-й квартал 2014 года как авансовый платеж учитывается почему-то и налог за 4-й квартал 2013 года, уплаченный в марте.
Из-за этого в ОСВ за полугодие получается переплата по дебету счета 68.12, и в справке-расчете налога УСН тоже искаженная информация.
Не пойму, что и где нужно отметить, чтобы платеж за прошлый год не попадал в графу 8 справки-расчета налога УСН как авансовый платеж, исчисленный в предыдущих отчетных периодах?

Спасибо!
Алена Светлая Консультант
6 февраля 2015 в 16:23
Здравствуйте!
Цитата (Him4anka):Из-за этого в ОСВ за полугодие получается переплата по дебету счета 68.12, и в справке-расчете налога УСН тоже искаженная информация.
Если платеж во 2-ом квартале предназначался в погашение задолженности по Единому налогу УСН за прошлый 2013г, то нужно было:
- либо внести задолженность по налогу на сч.68.12 как начальное сальдо (в спец.форме ввода нач.остатков);
- либо хотя бы началом 2014г как корректировку расчетов по налогу за прошлых год ввести в конфигурации вручную.
И перепровести затем заново перечисления налога.

-------------- 
На всякий случай, ответьте, пож-та.
Вы вообще-то пользовались при начале работы в бух.конфигурации 3.0 формой "Ввод начальных остатков"?
Судя по всему, вам это нужно было сделать.
На начало года д.б. баланс по всем счетам.
6 февраля 2015 в 17:07
Здравствуйте!

Это был итоговый платеж за 2013 год, уплаченный в первом квартале 2014 г. И он попадает в расчет как авансовый начисленный платеж за текущий (2014) год.

Раньше я делала начисление авансовых платежей ручной проводкой, пропуская регламентную операцию. И вот решила за весь 2014 год перепровести правильно (удалив ручные операции) и теперь не пойму, как мне  сделать так, чтобы этот платеж засчитывался за прошлый год и не попадал в текущий расчет.
Алена Светлая Консультант
7 февраля 2015 в 15:49
Цитата (Him4anka):Это был итоговый платеж за 2013 год, уплаченный в первом квартале 2014 г. И он попадает в расчет как авансовый начисленный платеж за текущий (2014) год.
Авансовые или иные платежи за 2013г не имеют отношения к расчетам по налогу за текущий 2014г. Только для случая, если была переплата за 2013г, и если эту переплату налоговая вам зачла в аванс.платежи 2014г. И при этом вы не платили какое-то время в 2014г такие платежи, выравнивая расчеты...Стоп!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер