Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Ошибка при формировании справки 2-НДФЛ в 1С 8.2

6 февраля 2015 в 16:33
Здравствуйте! У нас организация ООО на УСН (доходы минус расходы). Программа - 1С: Предприятие 8.2 редакция 2.0 (2.0.63.4)

Пытаюсь в программе сформировать справку 2-НДФЛ за 2014 год для передачи в ИФНС. Заполняю все поля, как и положено, сохраняю документ, но когда пытаюсь посмотреть документ, файл или просто провести его, то программа выдаёт следующую ошибку:

В сведениях о доходах сотрудника (справка № 9) Иванов Иван Иванович обнаружены ошибки: - сумма налоговой базы по ставке 13% не совпадает с итогами таблиц доходов и вычетов!

Дело в том, что у данного сотрудника трое детей и его налоговый вычет на детей составляет 5800 руб, а зарплата у него всего 3047,5 руб., поэтому НДФЛ  у него не удерживался никогда.

Что делать? Подскажите, пожалуйста! Заранее благодарен.
Алена Светлая Консультант
9 февраля 2015 в 11:52
Здравствуйте!
Цитата (ALFIS):Пытаюсь в программе сформировать справку 2-НДФЛ за 2014 год для передачи в ИФНС. Заполняю все поля, как и положено, сохраняю документ, но когда пытаюсь посмотреть документ, файл или просто провести его, то программа выдаёт следующую ошибку:

В сведениях о доходах сотрудника (справка № 9) Иванов Иван Иванович обнаружены ошибки: - сумма налоговой базы по ставке 13% не совпадает с итогами таблиц доходов и вычетов!

Дело в том, что у данного сотрудника трое детей и его налоговый вычет на детей составляет 5800 руб, а зарплата у него всего 3047,5 руб., поэтому НДФЛ у него не удерживался никогда.

Что делать? Подскажите, пожалуйста! Заранее благодарен.
Для начала, посмотрите обычный отчет - Регистр налогового учета по НДФЛ. Попробуйте внимательно рассмотреть и проверить весь отчет, особенно, первую часть - помесячный расчет, но нарастающим итогом.
Если у вас возникнет непонимание ситуации и не сможете в отчете разобраться, задавайте вопрос.
И ещё. Расскажите про настройку по НДФЛ в Учетной политик по персоналу. Есть там галочки или нет?
А также скажите, есть ли сальдо задолженности перед сотрудницей на 31.12.2014г. ??
9 февраля 2015 в 15:34
В учётной политике по персоналу стоит галочка на пункте "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учёту как удержанный", а на другом пункте - "Поддержка внутреннего совместительства", галочка не стоит.

Задолженности перед сотрудником нет - вся начисленная зарплата выплачена в полном объёме. P.S. он работал-то у нас два неполных месяца.

Изучил Регистр налогового учёта по НДФЛ. Заметил следующую странность: за апрель начислена з/п в размере 3047,50, предоставлен вычет на троих детей в сумме 5800 руб., облагаемая сумма дохода составляет минус 2752,50 руб., налоговая база минус 2752,50 руб., налог к начислению минус 358 руб.

Исправил эту картину и проблема решилась. Спасибо большое за наводку. Вопрос закрыт.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер