Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Анализ состояния налогового учета при УСН (15%) в 1С 8.2

8 февраля 2015 в 12:39
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе: Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.2(8.2.19.80) Конфигурация Бухгалтерия предприятия редакция 2.0 (2.0.64.8). Фирма на УСНО 15% (доходы минус расходы). В течение года в фирме были расходы, которые не являються расходами для НУ ( Услуги по содействию в получении банковской гарантии, услуги за участие в торгах на торговых площадках, услуги создания ЭЦП), которые я ставила не принимаемые. Сейчас открываю отчет Анализ состояния НУ при УСНО  (скриншот прилагается) и вижу что все эти расходы попали в непринимаемые, но почему то услуги за участие в торгах на торговой площадке еще отображается в последней графе отчета остались не принимаемыми сумма 2000-00. 
По этой услуге были введены следующие документы:
1. 27.12.2013 г. Списание с р/сч: прочие расчеты с контрагентами Д 76.09 К 51 сумма 86000-00 (вначале это было обеспечение участие в тендере) (скриншот прилагается)
2. 31.12.2014 г. Поступление ТиУ Д 20.01 К 60.01 сумма 2000-00 которую с нас сняли за участие в тендра (скриншот прилагается)
3. Операция введеная вручную Д 60.01 К 76.09 сумма 2000-00   (скриншот прилагается)
Может нужно было как-то по другому сделать?
Прикреплен 1 файл:
Не принимаемые расходы.docx
Kamushek  143 663 балла
8 февраля 2015 в 13:52
Добрый день!
Цитата (vesnyyshka):Операция введеная вручную Д 60.01 К 76.09 сумма 2000-00 (скриншот прилагается)
Операции введенные вручную, в налоговом учете УСН не принимают участие. Налоговый учет при УСН ведется на регистрах.
А в документе Поступление товаров и услуг сразу нельзя было указать 76.09?
8 февраля 2015 в 14:29
Можно было, сейчас это переделала. Но все-равно в анализе эти 2000-00 рублей стоят в последней колонке. Ведь я правильно понимаю, что они там не должны стоять?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер