Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на имущество до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расходы на уплату налогов (взносов) при УСН (15%) в 1С 8.2

8 февраля 2015 в 15:01
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе: Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.2(8.2.19.80) Конфигурация Бухгалтерия предприятия редакция 2.0 (2.0.64.8). Фирма на УСНО 15% (доходы минус расходы). Страховые взносы и НДФЛ за ноябрь 2014 года были оплачены 01.12.2014 г, а за декабрь 2014 годы были оплачены 15.12.2014 г. и в программе по перечисление были введены расчеты по страховым взносам 15.12.2014 на общую сумму оплаченных за ноябрь и декабрь страховых взносов, а перечисление НДФЛ в бюджет двумя разными операциями 01.12.2014 и 15.12.2014.

Сейчас делаю анализ расходов в НУ по УСНО и смотрю, что по всем страховым взносам висит задолженность, которая не учитывается в расходах, хотя этого не должно быть, так как за 2014 все взносы были начислены и уплачены в 2014. Почему так произошло?
Алена Светлая Консультант
11 февраля 2015 в 01:28
Здравствуйте!
Цитата (vesnyyshka):Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.2(8.2.19.80) Конфигурация Бухгалтерия предприятия редакция 2.0 (2.0.64.8). Фирма на УСНО 15% (доходы минус расходы). Страховые взносы и НДФЛ за ноябрь 2014 года были оплачены 01.12.2014 г, а за декабрь 2014 годы были оплачены 15.12.2014 г. и в программе по перечисление были введены расчеты по страховым взносам 15.12.2014 на общую сумму оплаченных за ноябрь и декабрь страховых взносов, а перечисление НДФЛ в бюджет двумя разными операциями 01.12.2014 и 15.12.2014.

Сейчас делаю анализ расходов в НУ по УСНО и смотрю, что по всем страховым взносам висит задолженность, которая не учитывается в расходах, хотя этого не должно быть, так как за 2014 все взносы были начислены и уплачены в 2014. Почему так произошло?
В пр-ме разные регистры отвечают за попадание сумм налогов и взносов в отчетность в фонды и налоговую, и за попадание в КУДиР.
Для КУДиР важно выполнение одновременно 2х моментов: и начисление за конкретный месяц и оплата за тот же месяц. 

То, как вы отразили перечисления в регистре "расчеты по страховым взносам" , совершенно нормально для отчетности в фонды, а "перечисление НДФЛ" - для справок по НДФЛ.
Для регистров КУДиР: "Расходы при УСН", "Прочие расчеты", да и сам регистр "Книга учета доходов и расходов (разделы 1-4), - важно что формируется в момент регистрации документами начисления налогов и перечислений по банку.
Ищите ответ по проблеме в том, как отражены начисления и перечисления - по "периодам за" который производились начисления и уплаты. Возможно, как-то у вас проскочили сведения без погашения движений по регистру "прочие расчеты" для УСН.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер