Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Подача корректирующих сведений по 2-НДФЛ в программе «Налогоплательщик ЮЛ»

9 февраля 2015 в 11:28
Добрый день!
ООО в стадии ликвидации. В октябре по запросу налоговой инспекции для проверки сдавали отчет по 2 НДФЛ. В декабре месяце были начислены дивиденды окончательные по 2014 г. но не выплаченные еше так как шла камеральная проверка. Проверка прошла удачно и теперь необходимо выдать их и подать корректирующие данные. Я первый раз с таким столкнулся как правильно это сделать:
1. в разделе 3 добавить начисление декабря?
2. в разделе 5 скорректировать все данные с учетом декабря и перечисления в бюджет налога
3. как вы грузить отчет для подачи в налоговую инспекцию только тех лиц кого корректировали или полным списком?
teya26  2 515 баллов
9 февраля 2015 в 11:34
Здравствуйте. В какой программе вы делаете? Принцип такой, создаете новые справки и добавляете необходимые суммы дохода, которые должны быть в справке у некоторых сотрудников. После заполнения всех данных, отмечаете сотрудников, которых вам надо выгрузить. Нумерация справок должна быть такая же, как вы сдавали в октябре. Например, у Иванова была справка № 2 (номер № 2 и останется), у Сидорова - № 4 (номер №4 и останется). Выгружаете файл, но реестр файла будет следующим по порядку, если был 1, значит станет 2.
9 февраля 2015 в 11:39
Здравствуйте! 
Налогоплательщик ЮЛ 4.40.2. 
Так получается что я добавляю доход и и в справках ставлю общий доход и общие данные по 2014 г. или только что добавляю?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
teya26  2 515 баллов
9 февраля 2015 в 11:48
Да, вы добавляете строчки с доходами в справке, подводите общий доход у сотрудника как должно быть. Ставите галочки у тех сотрудников, у которых вы редактировали, нажимаете "Выгрузка" и присваиваете следующий номер реестра. Выгружаете только те справки, которые редактировали.
9 февраля 2015 в 12:10
Спасибо! 
Буду пробовать! Будут вопросы дополнительно задам!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер