Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом при закрытии месяца в 1С

9 февраля 2015 в 11:50
Здравствуйте!

После закрытия месяца на 20 счете возникает разница между БУ и НУ:
*на всю сумму страховых взносов (по БУ они отражены, по НУ нет)
*на сумму амортизации (По НУ сумма больше, чем по БУ)
Подскажите пожалуйста, где может быть проблема и как её исправить?

Или нет проблемы и это нормально?Стыдно!
Просто при формировании отчета "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" нужное равенство не выполняется, части "Прибыль и "Расходы" выделены красным, хотя сам налог выделен зеленым

Программа:
1С: Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.36)
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 334 балла
9 февраля 2015 в 12:08
Добрый день!
Цитата (Виктория_Град):Просто при формировании отчета "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" нужное равенство не выполняется, части "Прибыль и "Расходы" выделены красным, 
В настройках указано, используется ПБУ 18/02?

Цитата (Виктория_Град):хотя сам налог выделен зеленым
Так убытки же...
9 февраля 2015 в 12:12
Цитата (Kamushek):В настройках указано, используется ПБУ 18/02?
нет, такая галочка снята
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 334 балла
9 февраля 2015 в 12:16
Тогда этот отчет смотреть не стоит, он только для организаций использующих ПБУ 18.
Смотрите справки-расчеты по налогу на прибыль в закрытии месяца с настройками БУ и НУ.
9 февраля 2015 в 13:00
Цитата (Kamushek):гда этот отчет смотреть не стоит, он только для организаций использующих ПБУ 18.
Смотрите справки-расчеты по налогу на прибыль в закрытии месяца с настройками БУ и НУ.

Не подскажите, должна ли сумма страховых взносов отражаться по НУ?
Kamushek  143 334 балла
9 февраля 2015 в 14:18
Цитата (Виктория_Град):Не подскажите, должна ли сумма страховых взносов отражаться по НУ?
Да, должны. Выложите ОСВ по 20 счету с флажками БУ и НУ за месяц.
9 февраля 2015 в 14:22
Цитата (Kamushek):Да, должны. Выложите ОСВ по 20 счету с флажками БУ и НУ за месяц.
Вот, я тоже так думаю, выкладываю ОСВ, выделила красным страховые взносы

Сейчас порылась и выяснила, что страховые взносы списываются на прямые расходы по БУ, а на косвенные по НУ, не понимаю как это получилось
Прикреплено 3 файла:
Kamushek  143 334 балла
9 февраля 2015 в 14:26
В справочнике статьи затрат - найдите Страховые взносы, откройте и выложите этот элемент справочника.
9 февраля 2015 в 14:30
Прикрепляю, постом выше исправила запись, там страховые взносы учитываются по прямым расходам по БУ и по косвенным по НУ
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 334 балла
9 февраля 2015 в 14:35
Зарплата у вас начисляется на 25 счет? Или на 20?
Если на 25, то выложите из учетной политики методы определения прямых расходов.
9 февраля 2015 в 14:45
Заработная плата учитывается на 25, 26 и 44 счетах
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 334 балла
9 февраля 2015 в 15:22
Не удивительно, что прямые не верно определяются... С таким-то количеством записей?
А почему указано 2012 год? Вы  о каком месяце ведете речь?
23 счет вы также используете?
9 февраля 2015 в 15:25
Просто исправляю ошибки за другого бухгалтера, а они тянутся с 2012 года, разговор идет о январе 2012 года, 23 счет не используем
Сможете подсказать, что можно тут исправить?
Kamushek  143 334 балла
9 февраля 2015 в 15:32
Где есть 23 счет - удалите, легче будет читать.
Удалите все записи с видом расхода Страховые взносы,
оставьте 2 записи в которых кроме года, наименования организации, вида расхода, указан
счет дебета 20.01
счет дебета 25
Счет кредита оставьте пустым и там и там.
Перепроведите и перезакройте периоды.
9 февраля 2015 в 15:57
Цитата (Kamushek):Где есть 23 счет - удалите, легче будет читать.
Удалите все записи с видом расхода Страховые взносы,
оставьте 2 записи в которых кроме года, наименования организации, вида расхода, указан
счет дебета 20.01
счет дебета 25
Счет кредита оставьте пустым и там и там.
Перепроведите и перезакройте периоды.
Выполнила все действие, ситуация не изменилась(((
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 334 балла
9 февраля 2015 в 17:30
Цитата (Виктория_Град):Удалите все записи с видом расхода Страховые взносы,
оставьте 2 записи в которых кроме года, наименования организации, вида расхода, указан
счет дебета 20.01
счет дебета 25
2 записи страховые взносы где?
9 февраля 2015 в 17:33
Цитата (Kamushek):2 записи страховые взносы где?
Да, я вот только что поняла ошибку, добавила. Просто сначала подумала, что страховые взносы там совсем не нужны
Спасибо вам за помощь, все теперь распределилось и нет красноты!
Kamushek  143 334 балла
9 февраля 2015 в 17:37
Ну и отлично.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер