Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Взаимозачет при УСН: отражение в 1С

9 февраля 2015 в 14:43
Здравствуйте.

Бухгалтерия предприятия, 2.0.64.8.

УСН, Доходы -Расходы

Мы купили материалы у организации на 5000 р. 01.02.2015, а этой организации мы оказали услуги на 5000 р. 04.02.2015. В программе проводим взаимозачет (06.02.2015). В КУДИР заполняются гарфы - Доходы всего, Доходы Принимаемые, Расходы Принимаемые, а Расходы Всего не заполняется. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Алена Светлая Консультант
13 февраля 2015 в 00:01
Доброго времени суток!
Цитата (Настя_Д):Мы купили материалы у организации на 5000 р. 01.02.2015, а этой организации мы оказали услуги на 5000 р. 04.02.2015. В программе проводим взаимозачет (06.02.2015). В КУДИР заполняются гарфы - Доходы всего, Доходы Принимаемые, Расходы Принимаемые, а Расходы Всего не заполняется. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Расходы, в данном случае, это стоимость приобретаемых материалов? А? 
А материалы отражаете на сч.41.01 или на сч.10.01( или прочих субсчетах сч.10)?

Думаю, нужно проверить настройки в вашей Учетной политике по УСН - вкладка "Расходы".
Как там галочки установлены и по материалам, и по товарам.Ох!  Поясните, пож-та.
13 февраля 2015 в 08:52
Здравствуйте.

Да, расходы - это стоимость приобретенных материалов. отражаются на счете 10.01.

Вкладка Расходы:

Материалы - галочки стоят у Поступление материалов и Оплата материалов поставщику.

Товары - галочки стоят у Поступление товаров, Оплата товаров поставщику, Реализация товаров.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
16 февраля 2015 в 01:36
Возможно, нет записей по принимаемым расходам для целей УСН и КУДиР по взаимозачету из-за того, что расход для целей УСН уже был отражен другим документом..?  При оплате МПЗ (приобретенных материалов), которое было реализовано (до взаимозачета).
16 февраля 2015 в 08:33
Нет. Других документов нет. Только поступление материалов, Реализация товаров и услуг (оказание услуги, не продажа материалов) и Взаимозачет. Материалы никуда не реализовывались и не списывались.
Алена Светлая Консультант
18 февраля 2015 в 10:15
Цитата (Настя_Д):Других документов нет. Только поступление материалов, Реализация товаров и услуг (оказание услуги, не продажа материалов) и Взаимозачет. Материалы никуда не реализовывались и не списывались.
Знаете, Настя, нет оправдательного пояснения. Ох!
Я проверила. Для примера, я попробовала продать и услугу, и материалы. Для зачета по отдельному договору (точно не оплаченному!) что при зачете по встречным расчетам сумма в графу 6 не попадает. Хотя при настройках в Уч.Политике по материалам настройка было задана признавать расход УСН по 2м критериям (поступление и оплата). В момент взаимозачета выполняются все условия. И запись суммы в гр6 должна бы производится. Но, увы!
И даже при выборе вспомогательного счета 60.02 и выборе док-том расчета этого же док-та "Корректировка долга", при наличии в проводках записей по документам расчетов Д60.02 К62.01 и Д60.01 К60.02 всё равно (!) не формируется сумма в гр.6.
Налицо неверное повеление программы. Кирпичная стена

Надо бы написать письмо в фирму 1с (напрямую через тех.поддержку) об ошибке в конфигурации 2.0.Грустный
20 февраля 2015 в 13:59
Спасибо вам за внимание к моему вопросу. Буду писать письмо в тех поддержку 1С.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер