Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Ошибка при отражении данных белорусского производителя

9 февраля 2015 в 16:23
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как поступить в следующей ситуации: в декларации по алкоголю за 3 квартал белорусский производитель ООО "Завод Бульбашь"отражен как российский контрагент, за 4 квартал данные изменили на правильные с 9-ти значным учетным номером и без КПП, вследствие чего не стыкуются остатки между 3 и 4 кварталами. Пробовали отразить производителя двумя строками, однако портал не принимает декларацию с российскими реквизитами..в итоге получается замкнутый круг.  Кто сталкивался с подобной ситуацией помогите пожалуйста разобраться, а то уже руки опускаются...
Магазин Алко  17 456 баллов
9 февраля 2015 в 16:47
Добрый день!
Думаю оставить как было в начале (в 3-ем кв. ИНН/КПП как россиские, а в 4-ом как белорусские).
Сверка остатков пока является дополнительной проверкой, которая не влияет на факт приема декларации. Если не идут остатки по понятным причинам(смена КПП или названия подразделения ), то в случае вопросов к вам контролирующих органов вы сможете показать документы и объяснить почему у Вас не идут остатки, т.е  покажете, что изменили ИНН/КПП производителя на правильные и что сокрытия оборота и остатков у Вас нет.
Если Вы в 4-ом кв. сделаете у белорусского производителя ИНН/КПП как было в 3ем кв., чтобы не было расхождений по остаткам, то в этом случае ИНН(российское) будет неправильным (несуществующим), т.к. ИНН это не просто набор цифр, а цифры связанные между собой определенной математической формулой. И если Рар введет проверку ИНН на валидность, то тогда не сможете сдать декларацию в следующих кварталах.
К тому же у Вас тогда будут расхождения с поставщиками по ИНН/КПП этого производителя в 4-ом и в последующих кварталах. Пока за расхождение с поставщиком в ИНН/КПП производителей не наказывают, а как будет дальше не известно.
Если сделать корректирующую за 3 кв и в ней исправить ИНН-КПП белорусского производителя, то тогда у вас не сопадут переходящие остатки со 2-ым кварталом, если они есть.
Магазин Алко  17 456 баллов
9 февраля 2015 в 16:48
Цитата (Томашкова):однако портал не принимает декларацию с российскими реквизитами
Если у Вас российские реквизиты как ИНН=10 знаков, а КПП=9 знаков, то он не может не принимать.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
9 февраля 2015 в 16:59
дело в том что в российских реквизитах КПП 000000000 и ИНН 0800009185, и при отправке декларации мне выдают ошибку:

Описание ошибок в формате АлкодекларацииПоставщики, производители и импортерыЗавод Бульбашь ООО ИНН: 0800009185 Контрольное число «ИНН» '0800009185' неверно Значение «КПП» '000000000' не может начинаться с '00'

то есть сдать декларацию с подобными реквизитами я не могу, а когда привожу их в соответствие с требованиями сервиса начинают рвать остатки и в итоге протокол обработки выдает следующее:

 Возможно нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее о несоответствии: В подразделении КПП 504001001 (ООО "Изюминка") по коду продукции 200 и производителю/импортеру 'Завод Бульбашь ООО' (ИНН 0800009185, КПП 000000000) остаток на начало отчетного периода 'нет данных' не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 0.30000 и так далее...
Магазин Алко  17 456 баллов
9 февраля 2015 в 17:15
Цитата (Томашкова):Описание ошибок в формате АлкодекларацииПоставщики, производители и импортерыЗавод Бульбашь ООО ИНН: 0800009185 Контрольное число «ИНН» '0800009185' неверно Значение «КПП» '000000000' не может начинаться с '00'
Сдаете декларацию через какой-то сервис, а не через личный кабинет Рар? 
Пр сдаче напрямую в РАР пока такие проверки российских ИНН и КПП (на ноль во втором знаке слева)не производятся в связи с тем ,что у Крымских производителей до получения ими российских ИНН/КПП ставятся КПП равным 000000000, а к украинскому восьмизначному ИНН спереди добавляется два нуля.
Или Вы ведете речь об импорте файлов от поставщика в формате xml в декларант алко. Декларант-алко не принимает такие файлы, где ИНН/КПП имеют ноль во втором знаке слева, в этом случае их надо вводить в декларант-алко вручную.
10 февраля 2015 в 09:38
да, сдаю через сервис "Контур. Алко", на портале только проверяю наличие ошибок
Магазин Алко  17 456 баллов
10 февраля 2015 в 09:47
Цитата (Томашкова):да, сдаю через сервис "Контур. Алко", на портале только проверяю наличие ошибок
На каком портале проверяете наличие ошибок?
10 февраля 2015 в 09:49
портал сервисов РАР

сейчас отправила корректировку напрямую на этот портал, и вот что  выдал протокол обработки:
В строке №113 элемент "П000000000006" имеет значение: "" , не удовлетворяющее требованиям формата. Ограничения на поле, в описании формата: "КППLiteТип" ;  
Нарушен формат представления декларации. 
Декларация не прошла контроль.
Магазин Алко  17 456 баллов
10 февраля 2015 в 10:08
Это означает, что Вы не заполнили КПП производителя. Вероятно, что Вы у белорусского производителя добавили в ИНН спереди лишний ноль и он стал восприниматься ка российский производитель, а если он воспринимается как российский, то у российского должно быть КПП равное девять знаков.
Цитата:В декларациях могут быть производители только трех типов:
Из России ИНН=10 знаков, КПП=9 знаков
Из Беларуси ИНН(Уч.номер)=9 знаков, КПП отсутствует
Из Казахстана ИНН(Уч.номер)=12 знаков, КПП отсутствует
Где Белоруссия и Казахстан члены таможенного союза.
Подобные ошибки проще выявлять в программе декларант-алко перед тем как шифровать и отправлять в РАР.
Пункт "Проверка формата XML"
10 февраля 2015 в 10:22
все правильно, для того чтобы закрыть остатки, которые тянутся с 3 квартала как российского производителя я показываю одной строкой как белорусского производителя с нулевыми остатками на начало периода и как российского производителя с остатками на конец 3 квартала, по которым делаю реализацию в 4 квартале и выхожу на нулевое сальдо
вместе с тем, декларацию такого формата портал у меня не принимает, так как КПП производителя не может начинаться на 0, когда же я его исправляю на правильное значение у меня не стыкуются остатки, так как получаются разные производители..вот я и хожу по кругу
следует отметить, что в предыдущие отчетные периоды с белорусским производителем не заморачивались, и мой предшественник сдавал декларацию с российскими реквизитами, в результате я исправляю ошибки которые исправлению не поддаются...
Магазин Алко  17 456 баллов
10 февраля 2015 в 10:32
Либо сделать как во втором сообщении темы, либо в корректировке за 3кв продать всю продукцию от белорусских производителей, либо за 4кв сделать ИНН/КПП у белоруссов как в третьем квартале и в 4-ом кв. в декларации все белорусское  продать, а в первом кв.2015 уже ставить ИНН/КПП как должно быть.
10 февраля 2015 в 10:43
доступ к 3 кварталу закрыт чтобы там делать исправления, а в 4 квартале я делаю как российского производителя, но у меня с такими реквизитами портал не принимает декларацию, требует все исправить под белоруса, если я исправлю мне опять не состыкуются остатки....уже до бреда все доходит..(((
Магазин Алко  17 456 баллов
10 февраля 2015 в 10:48
если сдавать через личный кабинет РАР, то он примет белорусского производителя с теми данными, которые у вас были в 3-ем кв.(ИНН= 0800009185 , а КПП-000000000)
Приложите протокол из раздела "Подать декларацию" в личном кабинете РАР.
10 февраля 2015 в 10:55
Цитата (Томашкова):сейчас отправила корректировку напрямую на этот портал, и вот что выдал протокол обработки:
В строке №113 элемент "П000000000006" имеет значение: "" , не удовлетворяющее требованиям формата. Ограничения на поле, в описании формата: "КППLiteТип" ;
Нарушен формат представления декларации.
Декларация не прошла контроль.
это я сдала через личный кабинет РАР

привожу протокол обработки с РАР

2015-02-10 09:55:06.723 Служба обработки Файл загружен и ожидает проверки криптографии 2015-02-10 09:55:07.063 Модуль проверки криптографии. Файл декларации успешно прошел проверку криптографии. 2015-02-10 09:55:07.337 Модуль ФЛК Краткая информация о декларации: Версия формата: 4.30. Наименование ПО: Декларант Алко версия 4.30.10. ИНН декларанта: 5040090218. КПП декларанта: 504001001. Отчетный год: 2014. Отчетный период: 0.  2015-02-10 09:55:08.120 Проверка структуры В строке №113 элемент "П000000000006" имеет значение: "" , не удовлетворяющее требованиям формата. Ограничения на поле, в описании формата: "КППLiteТип" ;  2015-02-10 09:55:08.130 Проверка декларации по схеме Нарушен формат представления декларации. 2015-02-10 09:55:08.223 Модуль ФЛК Нарушен формат представления декларации. Подробнее об ошибке: Декларация не прошла контроль.
Магазин Алко  17 456 баллов
10 февраля 2015 в 11:07
Какой при этом у Вас ИНН (элемент П000000000005) в строке 113?
Приложите файл, но тот, про который идет речь
10 февраля 2015 в 11:13
да вот он
Магазин Алко  17 456 баллов
10 февраля 2015 в 11:19
У Вас строка 113 такая:
<ПроизводителиИмпортеры ИДПроизвИмп="236" П000000000004="ОАО &quot;Гомельский ликеро-водочный завод &quot;Радамир&quot;" П000000000005="400078316" П000000000006="" />
А если Вы этого производителя хотите показать как белоруса,  то должна быть такая строка:
<ПроизводителиИмпортеры ИДПроизвИмп="236" П000000000004="ОАО &quot;Гомельский ликеро-водочный завод &quot;Радамир&quot;" П000000000005="400078316" />
т.е элемент П000000000006 (КПП) должен совсем отсутствовать.
Значит Вы неправильно заполнили его в базе контрагентов.Если у вас декларант алко, то надо так (Беларусь-код страны 112):
Прикреплен 1 файл:
10 февраля 2015 в 11:27
спасибо огромное, я вас поняла, сейчас проверю...то есть в данном случае проблем с Бульбашем нет?
Магазин Алко  17 456 баллов
10 февраля 2015 в 11:47
В последнем файле за 4кв. з-д Будьбаш  заполнен как Белорусский производитель, строка 116 (ИНН-9 знаков, КПП отсутствует), но он у Вас при сверке кварталов опять не сойдется с 3-им кварталом, т.к. в третьем он заполнен   так: ИНН -10 знаков, КПП отсутствует, хотя это было в файле, который Вы сформировали 09.02.15, а что в файле, который вы высылали в Рар в октябре пока неизвестно.
10 февраля 2015 в 11:53
в файле, высланном в октябре в РАР те же данные, что и в файле от 9.02.2015 года, он не сформирован в этот день, а просто выгружен из базы Декларант-алко
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер