Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по УСН (доходы) для ООО

9 февраля 2015 в 19:57
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Мы ООО , не платили, целый год, авансовый платёж. Правильно ли что в разделе 1.1 по квартально буду писать прочерки, а за налоговый период напишу сумму налога за год.?
Сумма дохода
1 кв.-130032
2 кв.-190480
3 кв.-317989
4кв.-468152
Уплатили налог в ПФР И ФОМС( нарастающим итогом)
1 кв.-2640+918
2 кв.-6600+1836
3 кв.-19360 +4794
4 кв.-42240+10098
И что мне делать с этими взносами отнимать их или просто по формуле стр.140=130 разделить на 2?
Верно ли будет если в разделе 2.1 стр. 110 -130032, стр.130- 7802 и стр.140- 3901??.
Помогите пожалуйста, первый раз сдаю. Заранее спасибо
ninarussu  46 817 баллов, г. Таганрог
9 февраля 2015 в 20:46
Цитата ( Добрый вечер. ):Сумма дохода                        стр.130,131,132,133         стр.140,141,142,143                УСН к уплате( нет оплаченных авансовых плтежей)
1 кв.-               130032                 7802                                          3558                                       4244 до 25.04.2014

Полугодие    .-190480               11429                                         5715                                        5715(5715-4244)1471 до 25.07.2014
9 месяцев      .-317989              19079                                         9540                                        9540(9540-5715) 3825 до 25.10.2014
год                  .-468152              28089                                       14045                                       14045(14045-9540) 4505 до 31.03.2015
По году нужно оплатить 14045рублей до 31.03.2015г,стойт заплатить раньше,т.к. за 1-йкв.,полугодие и 9месяцев идет пеня.
Цитата (ст.346.21):3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:
 1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;
....

При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена на сумму указанных в настоящем пункте расходов более чем на 50 процентов.

Вы забыли ФСС(2.9%)и травму(Х%).
Nataly S Консультант
9 февраля 2015 в 22:16
Здравствуйте.

Раздел 2.1 декларации УСН

110: 130032
111: 190480
112: 317989
113: 468152

130:  7802
131: 11429
132: 19079
133: 28089
 
140: 3901
141: 5714
142: 9540
143: 14045
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер