Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Востановление и удержание НДС

Вера 7 (автор вопроса)  0 баллов, г. Рязань
10 февраля 2015 в 15:10
Что то я совсем запуталась.............
Оплатил покупатель 25 июля аванс. В книге продаж 3 кв НДС с аванса 405 000 руб.
Оплатил покупатель 29 октября окончательный расчет  НДС 405 000 руб.
Реализация (товарная накладная) 20 ноября НДС 810 000,00
4 квартал Книга продаж НДС с продаж 810 000 и восстановленный с аванса 405 000 руб. от 25 июля
Книга покупок НДС с аванса от 29 октября 405 000 руб.
Это верно, что то я засомневалась в себе.
Дело в том, что я раньше не восстанавливала. По моему нужно НК перечитать
Ирина Ротнова Модератор
10 февраля 2015 в 15:12
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Важный бух  84 978 баллов, г. Астрахань
10 февраля 2015 в 15:20
Цитата (Вера 7):Что то я совсем запуталась.............
Оплатил покупатель 25 июля аванс. В книге продаж 3 кв НДС с аванса 405 000 руб.
Оплатил покупатель 29 октября окончательный расчет НДС 405 000 руб.
Реализация (товарная накладная) 20 ноября НДС 810 000,00
4 квартал Книга продаж НДС с продаж 810 000 и восстановленный с аванса 405 000 руб. от 25 июля
Книга покупок НДС с аванса от 29 октября 405 000 руб.
Это верно, что то я засомневалась в себе.
Дело в том, что я раньше не восстанавливала. По моему нужно НК перечитать
Вера все верно. Здравствуйте. Позволю себе дать совет вам. Когда сомневаетесь проверяйте на проводках. Это проще.

25.7 Д 76АВ К 68.2 ( книга продаж на основании сч.фактуры) , отражение аванса в декларации по строке 070 раздела 3  в 3 квартале  405

29.10 Д 76АВ К 68.2 ( книга продаж на основании сч.фактуры) отражение аванса в декларации по строке 070 раздела 3 в 4 квартале 405

20.11 Д 62 к 90, Д 90.3 К 68.2 ( книга продаж на основании сч.фактуры) отражение НДС с реализации по строке 010 в разделе 3 в 4 квартале  810
           Д 68.2 К 76АВ ( книга покупок ) отражение вычета НДС с аванса на сумму  810
Вера 7 (автор вопроса)  0 баллов, г. Рязань
10 февраля 2015 в 15:40
Здравствуйте.
Спасибо огромное и так же при покупках только по другим счетам?
При установке обновления слетела 1: С версия 8:3 впервые с таким столкнулась.
поэтому декларацию НДС подала за 4кв. и обнаружила ошибку при формировании прибыли.
билась неделю и усомнилась, что знаю БУ.
Программу наладили а сомнения остались. Вот и спрашиваюЦветы
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер