Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение листа 3 раздел А декларации по налогу на прибыль за 2014 год

12 февраля 2015 в 12:46
Добрый день

помогите пож-та заполнить лист 03 налога на прибыль за 2014 год, совсем запуталась, если можно на примерах:

в апреле 2014 был подписан протокол с распределенной чистой прибылью по итогам 2013 года (учредитель юрлицо) , выплата по этому протоколу была сделана в два этапа, одну часть выплатили в 3 квартале 2014, а вторую часть в 4 квартале 2014.

Общая сумма дивидендов 4 000 000 руб

выплаты были в 3 кв сумма 3 000 000 руб

в 4 кв сумма 1 000 000 руб

В декларацию за 9 мес 2014 года в листе 03 я отразила 3 000 000 руб

Кроме этого в 4 квартале 2014 года было принято решение по выплате промежуточной прибыли за 2014 год в сумме 2 000 000 руб в 4 кв 2014 было выплачено только 1 000 000 руб, еще 1 000 000 руб был выплачен в 1 кв 2015.

То что должно быть два отдельных листа на каждый протокол я поняла, я не понимаю какие суммы отражать те что должны выплатить или те что выплачены по факту?

Помогите пож-та , если можно с указанием в какой строке какую сумму писать

спасибо
Денис Покшан Консультант
14 февраля 2015 в 08:57
Здравствуйте! А по какой форме заполняете декларацию? По новой (Приказ ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@) или  используете прежнюю?
14 февраля 2015 в 11:16
Новую
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер