Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение листа 3 раздел А декларации по налогу на прибыль за 2014 год

12 февраля 2015 в 12:46
Добрый день

помогите пож-та заполнить лист 03 налога на прибыль за 2014 год, совсем запуталась, если можно на примерах:

в апреле 2014 был подписан протокол с распределенной чистой прибылью по итогам 2013 года (учредитель юрлицо) , выплата по этому протоколу была сделана в два этапа, одну часть выплатили в 3 квартале 2014, а вторую часть в 4 квартале 2014.

Общая сумма дивидендов 4 000 000 руб

выплаты были в 3 кв сумма 3 000 000 руб

в 4 кв сумма 1 000 000 руб

В декларацию за 9 мес 2014 года в листе 03 я отразила 3 000 000 руб

Кроме этого в 4 квартале 2014 года было принято решение по выплате промежуточной прибыли за 2014 год в сумме 2 000 000 руб в 4 кв 2014 было выплачено только 1 000 000 руб, еще 1 000 000 руб был выплачен в 1 кв 2015.

То что должно быть два отдельных листа на каждый протокол я поняла, я не понимаю какие суммы отражать те что должны выплатить или те что выплачены по факту?

Помогите пож-та , если можно с указанием в какой строке какую сумму писать

спасибо
Денис Покшан Консультант
14 февраля 2015 в 08:57
Здравствуйте! А по какой форме заполняете декларацию? По новой (Приказ ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@) или  используете прежнюю?
14 февраля 2015 в 11:16
Новую
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер