Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Дополнительный лист к декларации по НДС на аннулирование счета-фактуры

16 февраля 2015 в 14:10
Коллеги, добрый день!
Мы подаем уточненную Декларацию по НДС - после сдачи первичной декларации обнаружили, что попали под раздельный учет.
В 4 квартале ни одной реализации с НДС не было - только %% - значит все косвенные расходы к вычету не принимаются.
Правильно ли я понимаю, что все счета-фактуры по косвенным расходам, отраженные в первичной книге покупок, нужно отразить в доп. листе со знаком минус, отрицательные суммы?
Спасибо!
Александр Погребс Главный консультант
11 марта 2015 в 17:21
Добрый день!
Цитата (Анжела Г):Мы подаем уточненную Декларацию по НДС - после сдачи первичной декларации обнаружили, что попали под раздельный учет.
В 4 квартале ни одной реализации с НДС не было - только %% - значит все косвенные расходы к вычету не принимаются.
Правильно ли я понимаю, что все счета-фактуры по косвенным расходам, отраженные в первичной книге покупок, нужно отразить в доп. листе со знаком минус, отрицательные суммы?
Да, я бы так и сделал - отрицательные значения в доплисте книги покупок и уточненная декларация без вычетов за 4 квартал.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер