Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировочный счет-фактура при комиссионной торговле

16 февраля 2015 в 23:16
Мы компания комиссионер, работаем на ОСНО.
Реализуем товар конечному покупателю. Покупатели - сетевые магазины (в основном региональные). Отгружаем через транспортную компанию, подтверждающие документы приходят с большим опозданием. При получении документов выявляются недостачи и соответственно необходимо выставить корректировочный счет-фактуру. При уменьшении корр. с/ф попадает в книгу покупок. 
Помогите разобраться как это должно быть правильно оформлено в 1С, чтобы данные сч/ф попадали в графы 10-12?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
16 февраля 2015 в 23:26
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.

 Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
17 февраля 2015 в 08:36
Доброе утро.

Работаем в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83), редакция 2.0 (2.0.64.8)
Алена Светлая Консультант
17 февраля 2015 в 23:54
Доброго времени суток!
Цитата (Galya1):Мы компания комиссионер, работаем на ОСНО.
Реализуем товар конечному покупателю. Покупатели - сетевые магазины (в основном региональные). Отгружаем через транспортную компанию, подтверждающие документы приходят с большим опозданием. При получении документов выявляются недостачи и соответственно необходимо выставить корректировочный счет-фактуру. При уменьшении корр. с/ф попадает в книгу покупок.
Помогите разобраться как это должно быть правильно оформлено в 1С, чтобы данные сч/ф попадали в графы 10-12?
Если вы комиссионер, то для начала поясните.
Вы участвуете в расчетах, получаете ден.средства покупателей на свой расч/счет.
Вы от своего имени выписываете отгрузочные документы и "СФ-ры выданные" на товары комитента? То есть, начало сделки с вас.А?
Но цены, рекомендованные комитентом! Верно?А?
И ровно по таким же ценам продаж вы отчитываетесь по реализованным товарам, по сделкам. Верно?
В сч-фактурах выданных код операции по реализации какой проставляете?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер