Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как правильно провести взносы в ПФР в 1С 8.2?

galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
18 февраля 2015 в 15:28
Добрый день! Возникла такая проблема,начислила зарпл,сделала ведом на выплату,начислила взносы,оплатила их.Формирую КУДиР и они (взносы не учтены в расходы).Почему?Подскажите пожалуйста...Зато  в осв все нормально.
Может я неправильно документы оформила?выкладываю все.
Прикреплен 1 файл:
пфр принт.docx
Ольга Матвеева Модератор
18 февраля 2015 в 21:11
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
19 февраля 2015 в 12:18
Цитата (Ольга Матвеева):Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
89Полина  74 балла, г. Барнаул
19 февраля 2015 в 14:25
Добрый день! Когда заполняете расчеты по страховым взносам, в пункте "Уплата/начисление", расположенный в левом верхнем углу, нужно выбирать "Уплата ФСС" или "Уплата ПФ", вообщем ту бюджетную систему куда перечислялись денежки. Вид начисления  - "Текущие платежи по взносом".  Желаю удачи!
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
19 февраля 2015 в 14:44
Цитата (89Полина):Вид начисления - "Текущие платежи по взносом".
Спасибо за помощь,вроде должно получится.но вот вид начисления- только три варианта налог (взносы ) начисл /уплачен
Прикреплен 1 файл:
принт3.docx
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
19 февраля 2015 в 15:16
Цитата (galya039):вроде должно получится
увы...не вышло...может выписка не правильно проведена.выкладываю.
не получается . в книги в расход не засчитывает
Прикреплен 1 файл:
принт4.docx
89Полина  74 балла, г. Барнаул
19 февраля 2015 в 16:12
По проводкам у вас отразится только в ведомости, а чтобы в отчет в фонд  все красиво пошло это только расчеты по страховым взносом заполнить нужно правильно
89Полина  74 балла, г. Барнаул
19 февраля 2015 в 16:13
Цитата (galya039):только три варианта налог (взносы ) начисл /уплачен
У нас версия программы другая попробуйте оставить начислено/уплачено
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
19 февраля 2015 в 16:18
Цитата (89Полина):попробуйте оставить начислено/уплачено
Оставила.и в итоге в кудир не засчитали расходы.посмотрите ,пожалуйста,мое вложение.может в нем ошибки ,в списании с расчетного счета что-то ...
89Полина  74 балла, г. Барнаул
20 февраля 2015 в 05:56
Документ "отражение зарплаты в регламентированном учете" вы формировали?
Прикреплен 1 файл:
Прикрепить (2).docx
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
20 февраля 2015 в 13:12
Цитата (89Полина):Документ "отражение зарплаты в регламентированном учете" вы формировали
Добрый день!вложение просто супер!все понятно!вот только ,когда я открываю документ списание с расч счета, вижу кудир кнопку,жму.а она не активна...в чем дело может быть?
Прикреплен 1 файл:
принт 5.docx
Алена Светлая Консультант
23 февраля 2015 в 21:14
Здравствуйте!
Цитата (galya039):Возникла такая проблема,начислила зарпл,сделала ведом на выплату,начислила взносы,оплатила их.Формирую КУДиР и они (взносы не учтены в расходы).Почему?Подскажите пожалуйста...Зато в осв все нормально.
Может я неправильно документы оформила?
Регистры по налогу НДФЛ и страховым взносам для отчетности не имеет никакого отношения к правильности формирования налоговых регистров при УСН.
У вас объект - Доходы минус расходы, верно?
А конфигурация - типовая Бухгалтерия предприятия в ред.2.0. Так?

Вижу, что учет по зарплате вы ведете в данной программе (не во внешней!), поэтому ни о каком документе "Отражение зарплаты в рег.учете" для вашего случая быть не должно!  Не разговариваю
Далее, в документе "Списание с р/сч" с видом операции "перечисление налога" (кстати, совершенно верном!) не может быть активной кнопка "КУДиР". Стоп! Это абсолютно нормально. 

Похожие вопросы по БП 2.0 неоднократно обсуждалась.
Предлагаю ознакомиться с темами (по ссылкам) и обратить внимание на мои ответы о важности хронологичного и последовательного вноса записей при УСН Д-Р. Ну, и про иные тонкости.
Заработная плата и страховые взносы в 1С: Предприятие 8.2 
Формирование КУДиР при УСН (15%) за 3 квартал в 1С 8.2

Если сможете разобраться с тем, что показывает отчет Анализ состояния налогового учета по УСН", тоже хорошо.
И помните, пож-та.
В основном не проводки важны! Метод начисления расходов в БУ не имеет прямой связи с признанием расходов по УСН в НУ (при УСН).
Но проверять формирование движений в регистрах УСН нужно по целой цепочке документов, когда речь идет о зарплате, НДФЛ и взносах. Естественно, отслеживаяоплату (выплату или перечисление)
Кстати, для этого предназначен специальный регистр УСН - Прочие расчеты. Он фиксирует оплату, которую связывает (при движении "расход" по регистру) с начислением. Если что-то "не то" видит система, значит, зацепка "не того" произошла раньше, и при проверке (выверке) расчетов нужно откатываться в более ранние периоды расчетов.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
26 февраля 2015 в 12:30
Цитата (Алена Светлая):Кстати, для этого предназначен специальный регистр УСН - Прочие расчеты. Он фиксирует оплату, которую связывает (при движении "расход" по регистру) с начислением. Если
Добрый день! а где его найти, этот регистр?
Проверила сама так:
1.Начислила зарпл
2.Выплата зарпл-ведомость на выпл через банк
3.Начисление налогов с ФОТ
4.оплата страх
5.Расчеты по страховым.
Это правильный порядок действий?
Проверила даты и перепровела документы.Все равно не отображ в Кудир.Только по Дт.А по Кт -нет
Алена Светлая Консультант
2 марта 2015 в 01:29
Цитата (galya039
Добрый день! а где его найти, этот регистр?):
Проверила сама так:
1.Начислила зарпл
2.Выплата зарпл-ведомость на выпл через банк
3.Начисление налогов с ФОТ
4.оплата страх
5.Расчеты по страховым.
Это правильный порядок действий?
Проверила даты и перепровела документы.Все равно не отображ в Кудир.Только по Дт.А по Кт -нет
Доброго времени суток!
В общем схема абсолютно нормальная.
Но вы, к примеру, не написали про аванс. Есть он у вас , нет? А он тоже вносит свою лепту в невсегда правильное заполнение КУДиР.
В документе "Начисления зарплаты" при правильной настройке способов отражения з/платы в рег.учете при УСН (для бухучета и УСН), при проведении должен сформироваться регистр накопления "Расходы при УСН". В способе отражения зарплаты в рег.учете в реквизите "Отражение в УСН" следует указать порядок отражения расходов в налоговом учете, который может принимать следующие значения:
• Принимаются (расходы соответствуют требованиям ст. 346.16 НК РФ).
• Не принимаются (расходы не соответствуют требованиям ст. 346.16 НК РФ или относится к деятельности, переведенной на уплату ЕНВД). 
Думаю, это у вас настроено.
Следом вы проводите док-т "Начисление налогов (взносов)". В нем тоже должен образоваться нужный регистр по "Расходам при УСН".
И значит, можно проверить попадание в регистр "Расходы при УСН" значений сумм по зарплаты, налоги (взносы); последнее - это НДФЛ и страховые взносы.
Смотреть надо по кнопке "Дт/Кт" в документах.
Видны не только проводки (регистр бухгалтерии), но и прочие регистры:
- по НДФЛ - для отчетности по налогу в ИФНС , и
- по взносам в фонды, а также два регистра для целей КУДиР.
Это "Расходы УСН" и "Прочие расчеты". Если сначала в порядке следования хоз.операций реально лишь начисление з/платы, то в регистре "Прочие расчеты" возникает движение "приход".

Второе место, где проявляется регистр накопления "Прочие расчеты", это док-ты выплаты или перечислений. Не ведомости, а проведение выплат по ведомостям (в документах по движению денежных средств).
Это РКО или Списание с расч.счета.
Как я написала раньше, нужен вид движения - перечисление по ведомостям. Если всё записано последовательно и в нужное время, то сформируется движение "расход" по регистру "Прочие расчеты". И сразу сформируются движения в КУДиР, по расходу в гр.7 - принимаемые расходы.
И так далее.
Если выплачена зарплата не всем сотрудникам, или не в полной сумме, то и с "Прочих расчетах" не все суммы будут погашены. А это означает, что в КУДиР попадут суммы неполностью.
Если оплачены взносы и НДФЛ не в полной сумме, то тоже самое, в КУДиР в гр.7 попадет не полная сумма (из начисленного за месяц).
Все расчеты отслеживаются в разрезе месяцев начисления, до полного погашения.
Иногда случается, что из-за неполных оплат в регистрах "Прочие расчеты" погашения происходят кусочками. И аналогично неровными ("кусочечными") суммами формируются суммы в гр.7 "принимаемые расходы" КУдиР.
Такой вот механизм.

Можно сказать, что движение "расход" в регистре  "Прочие расчеты" для зарплаты и налогов (взносов) является светофором (шлагбаумом) для проведения принимаемого расхода в Книге учета Доходов и Расходов.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
2 марта 2015 в 12:34
Цитата (Алена Светлая):Но вы, к примеру, не написали про аванс
Добрый день!  Аванс  не выдаю.
Все еще раз проверила .Вроде пошагово все верно.Вот ставлю под сомнение сами платежки. Думаю они неправильно оформлены .От того и не засчитываются в расходы. Скидываю файли с ними.

Сейчас глянула,и вправду счет стоит у меня неправильный в Пфр.надо было 69.02.7
Прикреплен 1 файл:
принт пфр.docx
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
2 марта 2015 в 12:56
Цитата (galya039):Сейчас глянула,и вправду счет стоит у меня неправильный в Пфр.надо было 69.02.7
Исправила и все вышло.Только по ФСС какой счет использовать?69.11?
Алена Светлая Консультант
4 марта 2015 в 17:09
Цитата (galya039):Сейчас глянула,и вправду счет стоит у меня неправильный в Пфр.надо было 69.02.7
Да, если вы не ведете учет по ИП, который платит сам за себя, а начисляете обычным образом прямо в бух.программе зарплату наемным работникам, то счета расчетов с фондами должны быть (по расчетам за 2014г ):
- 69.02.7 - суммарный ПФР (на ОПС)
- 69.03.1 - в ФФОМС
- 69.01 - в ФСС
- 69.11 - на НС и ПЗ в ФСС.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
5 марта 2015 в 12:37
Цитата (Алена Светлая):69.01 - в ФСС
- 69.11 - на НС и ПЗ в ФСС.
Добрый день!Спасибо за помощь!Разобралась)))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер