Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Налоговая декларация за 2014 год в программе Налогоплательщик ЮЛ

19 февраля 2015 в 01:33
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по заполнению декларации в программе Налогоплательщик ЮЛ...
ООО дох-расх. 15%
1кв. - убыток
1полуг. - прибыль, рассчитали налог, например 500 руб. и заплатили его до 25 июля.
9 мес. - убыток
год - прибыль, рассчитан налог, например 1500 руб.
Вопрос: Почему в строке 100 разд.1.2. к доплате выходит полная сумма налога 1500, а не 1000,  я же платила авансовый платеж 500 руб. за 1 полугодие. Почему он не вычитается? И почему эти 500руб. стоят в строке 080 к уменьшению? К уменьшению чего, если он наоборот в формуле прибавляет.
Почему именно такой расклад в разделе 1.2. декларации?
020  ------
040  500
070  ------
080  500
100  1500
110  ------
120  ------

В разделе 2.2.
270   ------
271   500
272   ------
273  1500
24 февраля 2015 в 18:24
Добрый день.
Предлагаю рассмотреть конкретные показатели в вашей декларации. Укажите точно суммы, отраженные в каждой из строк Раздела 2.2.
Тогда можно будет смоделировать ситуацию в программе и уже предметно обсуждать, все ли она правильно считает.
24 февраля 2015 в 22:25
Да хорошо, пожалуйста:
Раздел 2.2.
строка         значение(руб)
210  39415
211  71576
212  103441
213  159023
220  51695
221  69919
222  107479
223  129769
230  -
240  -
241  1657
242  -
243  29254
250  12280
251  -
252  4038
253  -
260  15
261  15
262  15
263  15
270  -
271  249
272  -
273  4388
280  1590

А в разделе 1.2. мне выдало такие показатели:
020  -
040  249
050  -
070  -
080  249
100  4388

Вот я и не пойму  почему к доплате 4388 руб, если я уже 249 заплатила?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Nataly S Консультант
25 февраля 2015 в 01:41
Здравствуйте.
Цитата (Юлия3773):А в разделе 1.2. мне выдало такие показатели:
020  -
040  249
050  -
070  -
080  249
100  4388

Вот я и не пойму почему к доплате 4388 руб, если я уже 249 заплатила?
Программа выдала правильные показатели в разделе 2.1 декларации. Дело в том, что в декларации отражается только начисление налога, но не отражается фактическая уплата. Уплату налоговики видят в лицевом счете налогоплательщика.
249 рублей по строке 040 означают авансовый платеж, который начислен по итогам полугодия, он и был перечислен.

По итогам 9 месяцев получен убыток, поэтому за 9 месяцев авансовый платеж не начисляется, а предыдущее начисление авансового платежа, скажем так,  сторнируется (строка 080). В лицевом счете возникает переплата 249 руб.

По итогам года начислен налог 4388 рублей, а за 9 месяцев "0", поэтому в строке 100 отражается 4388-0=4388.
В лицевом счете при этом налоговики видят: начислено 4388 (строка 100), уплачено 249 (платежное поручение), остается заплатить 4388-249.
25 февраля 2015 в 11:03
Понятно, значит надо самой вычитать.
Большое спасибо за ответ! Вы мне очень помогли!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер