Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сальдо по счету 68.04.1 не совпадает с данными декларации по налогу на прибыль в 1С Предприятие 8.2

20 февраля 2015 в 16:24
Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.9).
В 1 квартале 2014  были заплачены авансы по налогу на прибыль в сумме 385 741 руб. По итогам квартала налог исчислен в сумме 37 436, т.е. в декларации сумма налога к уменьшению 348 305, плюс ав.платежи  исчислены в сумме 37 436. 
Во 2 кв.2014 авансы оплачены 12 479. По итогам полугодия налог - 180 010, авансы - 142 574.
В 3 кв. авансы оплачены 55141, По итогам 9 мес. налог - 1164199, авансы - 984 189
В 4 кв. авансы оплачены 1309285. По итогам года налог- 2 440 371. Вот тут вопрос: по декларации сумма к уплате 291 983, по оборотке 68 счета - 677 724. Разница на сумму 385 741 рубль. Где допущена мной ошибка?
По оборотке получается нач-но  2440 371 - оплата 1762656, налог к доплате 677 724
По декларации нач-но 2 440 371- авансы начисленные 2 148 388, налог к доплате  291 983
юлия79  227 230 баллов, г. Омск
23 февраля 2015 в 18:26
Добрый день!

Цитата (Алена Ларина):Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.9).
В 1 квартале 2014 были заплачены авансы по налогу на прибыль в сумме 385 741 руб. По итогам квартала налог исчислен в сумме 37 436, т.е. в декларации сумма налога к уменьшению 348 305, плюс ав.платежи исчислены в сумме 37 436.
Во 2 кв.2014 авансы оплачены 12 479. По итогам полугодия налог - 180 010, авансы - 142 574.
В 3 кв. авансы оплачены 55141, По итогам 9 мес. налог - 1164199, авансы - 984 189
В 4 кв. авансы оплачены 1309285. По итогам года налог- 2 440 371. Вот тут вопрос: по декларации сумма к уплате 291 983, по оборотке 68 счета - 677 724. Разница на сумму 385 741 рубль. Где допущена мной ошибка?
По оборотке получается нач-но 2440 371 - оплата 1762656, налог к доплате 677 724
По декларации нач-но 2 440 371- авансы начисленные 2 148 388, налог к доплате 291 983
Вы деньгами не доплатили,поэтому у вас и идет разница.
До 28 декабря вы должны заплатить сумму налога за 9 мес.+ав.платежи за 4 кв.,т.е. 1 164 199+984 189=2 148 388.
Вы заплатили 385 741+12479+55141+1309285=1 762 646,т.е не доплатили 2 148 388-1 762 646=385 742.

если к этой сумме прибавить налог к доплате по итогам года,то выйдите на сумму 677 725(у вас на рубль меньше)
23 февраля 2015 в 18:59
Добрый вечер! Вот то же пришла к выводу о том, что не доплатили. Значит, правильно все в декларации. А Вы не подскажите, почему в налоговой на 20 февраля нет задолженности?(Просто первым делом после осмысливания ситуации  был звонок в налоговую, в разговоре мне сообщили, что недоимки нет).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 230 баллов, г. Омск
23 февраля 2015 в 21:00
Вы декларацию сдали?
По декларации по сроку уплаты начислят налог 28.03.15 за 2014 год.А до этого срока только ав.платежи за 1 кв.2015 г(если вы являетесь плательщиками).поэтому задолженность в налоговой пока "не видят".
24 февраля 2015 в 08:22
За год декларацию еще не сдала.  Но ведь  Вы сами говорите:
" До 28 декабря вы должны заплатить сумму налога за 9 мес.+ав.платежи за 4 кв.,т.е. 1 164 199+984 189=2 148 388.
Вы заплатили 385 741+12479+55141+1309285=1 762 646,т.е не доплатили 2 148 388-1 762 646=385 742.  Вроде в налоговой уже должна быть задолженность.
юлия79  227 230 баллов, г. Омск
24 февраля 2015 в 09:25
Добрый день!
Цитата (Алена Ларина):За год декларацию еще не сдала. Но ведь Вы сами говорите:
" До 28 декабря вы должны заплатить сумму налога за 9 мес.+ав.платежи за 4 кв.,т.е. 1 164 199+984 189=2 148 388.
Вы заплатили 385 741+12479+55141+1309285=1 762 646,т.е не доплатили 2 148 388-1 762 646=385 742. Вроде в налоговой уже должна быть задолженность.
Да,должна.+ав.платежи по сроку на 28.01.А вы сверку не проводили с налоговой?
24 февраля 2015 в 14:49
Сверку на бумаге не проводили, но сотрудник налоговой в телефоном разговоре подтвердил отсутствие недоимки и переплаты. (Иначе давно бы уже требование выставили). Прикрепляю ОСВ по 68.04 поквартально. Так же свои расчеты налога на прибыль (они совпадают с данными деклараций).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер