Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расходы для расчета налога на прибыль в 1С Предприятие 8.2

20 февраля 2015 в 17:05
Добрый день! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.5) . ООО на ОСНО. Подскажите как в программе оприходовать услуги так, чтобы для расчета НДС взять в вычет, а для расчета налога на прибыль эти суммы не попадали в расход или попадали частично на нужную сумму. Дело в том что при расчете прибыли получается убыток, кот. организация показывать в декларации не хочет.
Алена Светлая Консультант
24 февраля 2015 в 00:30
Здравствуйте!
Цитата (Яр222):Подскажите как в программе оприходовать услуги так, чтобы для расчета НДС взять в вычет, а для расчета налога на прибыль эти суммы не попадали в расход или попадали частично на нужную сумму. Дело в том что при расчете прибыли получается убыток, кот. организация показывать в декларации не хочет.
Когда услуги приходуете док-том "Поступление товаров и услуг", то к счету затрат можно подобрать статью затрат с видом "Не учитываемые в целях налогообложения", название может быть иным, но вид НУ в статье затрат обязательно тогда должен быть такого вида(!)

Про входной НДС.. не поняла. Думаю
Если выбирается по конкретным затратам, что они не принимаются к налогообложению Налогом на прибыль, то НДС то же нельзя принять ни в вычет, ни с расходы.
НДС тогда можно списать спец.документом - Списание НДС.
24 февраля 2015 в 13:40
В том то и дело, что вход. НДС нужен, приходуем услугу 100 000 в т.ч. НДС 15254,24, а в расходы по прибыли, чтобы не было убытка нужно взять только 30 000 с этой услуги, вот я и думала может в программе есть какая-то возможность брать только часть в расходы по прибыли, а НДС полностью.
Алена Светлая Консультант
25 февраля 2015 в 12:00
Цитата (Яр222):вход. НДС нужен, приходуем услугу 100 000 в т.ч. НДС 15254,24, а в расходы по прибыли, чтобы не было убытка нужно взять только 30 000 с этой услуги, вот я и думала может в программе есть какая-то возможность брать только часть в расходы по прибыли, а НДС полностью.
Специального чего-либо (механизма) нет. Но ничего вам не мешает сделать так как вы хотите.
Молчу
Внесите в Поступление услуг две строки по номенклатуре "услуга", каждую строку с разной суммой (заранее определите размер).
По одной строке проставьте одну сумму и принимаемую в НУ статью затрат, а по другой строке и сумме  проставьте непринимаемую в НУ статью затрат.
Сам же вх.НДС вы можете одной суммой по "СФ получ." принимать в вычеты (как обычно это делаете).
Только ответственность за ваши действия вам придется взять на себя.Подмигиваю
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер