Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по пиву (форма №12)

20 февраля 2015 в 20:12
Добрый вечер !
В 4 квартале 2014 года  получили от поставщика пиво, согласно сч- фактуры выставлено  20 дал, фактически 
получено 15 дал. На следующий день поставщик выставил  корретир  сч-фактуру на 15 дал на фатическое .кол-во.

При подаче декларации  по пиву ф.12 за 4 квартал 2014 года  нами отражено поступление пива  от контрагента 
в кол-ве 15дал.( так кат при сверке с поставщиком  ими было указано  это ко-во ).

В итоге   контрагент ( оптовик ) в ф.6   отразил данные по первичному  сч-фактуре  кол-во 20 дал , а в приложении  ф.5
показал прочий приход 5 дал со/но коррет.сч-фактуры.

Как нам поступить  с расхождением в 5 дал?
Магазин Алко  17 451 балл
20 февраля 2015 в 21:30
Здравствуйте!
В декларации ф.12 в табл.2 указать приход 20 дал, а в табл.1. в графе "прочий расход" указать 5 дал. 
Цитата:- то, что не приняли во время приемки товара, оформляем акт о расхождении. В поступлении (табл.2, ф.11 или 12 декларации розницы) показываем весь объем по ТТН(накладная), в «Прочий расход» (табл.1 ф.11 или 12) то, что указано в акте, с разбиением по кодам АП и производителям.
- то, что возвращаем уже после того как когда-то приняли, оформляем полный пакет документов на возврат. В поступлении (табл.2 декларации) остается весь объем по ТТН, а возврат заносим в графу «Возврат поставщику» (табл.1 ф.11 или 12), с разбиением по кодам АП и производителям.
20 февраля 2015 в 22:20
Спасибо за быстрый ответ ! 
Значит мне надо сдать корректировочную декларацию?
С какого документа приведена цитата , хотелось бы прочитать подробнее.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Магазин Алко  17 451 балл
20 февраля 2015 в 22:52
Да, получается, что Вам надо подать корректировку, иначе у Вас будет расхождение с поставщиком при сравнении в РАР форм 6 и 7 от поставщика  с Вашей декларацией формы 11 или 12.  
Цитата взята из выводов обсуждения похожей темы участниками  форума на "Портале участников алкогольного рынка".
20 февраля 2015 в 23:23
Большое спасибо!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер