Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Организация на ЕНВД уплачивает НДС как налоговый агент лишь с аренды муниципального имущества: акт сверки расчетов с налоговой

22 февраля 2015 в 22:30
Всем Здравствуйте. Мы находимся на ЕНВД и НДС платим только как налоговые агенты с аренды муниципального имущества.   Была отправлена налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2014 как налоговый агент  Н/А. В Акте сверки расчетов с налоговой на первой странице перечислены все налоги, некоторые из них повторяются дважды с некоторой разницей.
Например:
Налог на добав. стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на террит. РФ.
и ниже:
Налог на добав. стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на террит. РФ, Н/А.
Дальше по тексту акта сверки тоже все расписано по обеим позициям.

 Задаю вопрос потому что сложилась ситуация: на "просто" НДС - задолженность и даже пени, а на НДС, Н/А - переплата.
Можно ли сделать зачет? и вообще что можно в этом случае сделать? Почему декларации две, когда сдавалась только декларация по Налогу на добав. стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на террит. РФ, Н/А как налоговый агент. Нужно ли было заполнять раздел 1? Чей ИНН ставить в разд 2 стр 030,  наш или КУМИ?

Заранее спасибо.
Александр Лавров Консультант
23 февраля 2015 в 22:41
Добрый день.
В Вашей ситуации нужно разбираться, откуда взялась сумма задолженности по "просто" НДС. То есть предлагаю сейчас написать в акте сверки расчетов Ваши разногласия. И дальше выяснять, где налоговики ошиблись (или, возможно, Вы что-то не туда поставили...).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер