Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Организация на УСН ошибочно продолжала принимать транзитные платежи с НДС

23 февраля 2015 в 14:11
Добрый день!
Был заключен Договор комиссии с компанией Яндекс с НДС, т.е. мы могли принимать транзитные платежи от своих клиентов с НДС, а затем переводить эти платежи в полном объеме в Яндекс, транзитные деньги не учитывались при расчета налога на усн. После чего, по окончанию квартала, мы получали комиссионный процент от Яндекса. Мы работаем по Упрощенной Системе Налогообложеня6% и не являемся плательщиками НДС. Проблема в том что Яндекс расторгнул договор, но человек который занимался этим процессом отнесся халатно и не поставил меня в известность, тем временем мы перечисляли присланные нам деньги с НДС от организации Яндексу, но так как договор был расторгнут оплата организации с НДС уже не являлась транзитом.
Как я понимаю нужно посчитать НДС с момента прекращения договора, заплатить пени и сам налог, потом подать Декларацию. Но что делать с документами которые были выписаны организации, перевести на новый договор, на счет 60, как оказание услуг с выделенным НДС или оставить договор с коммитентом на счете 76? Но если оставляю  по старому договору у меня не сходится акт сверки с Яндексом.
Александр Лавров Консультант
24 февраля 2015 в 23:01
Добрый день.
Давайте уточним: а каковы отношения с Яндексом и с теми, от кого получаются деньги, после расторжения договора?
25 февраля 2015 в 10:57
Вообщем, как получилось после расторжения договора: Яндексу были проплаты по р/с счету транзита, но Яндекс отражал у себя деньги как по обычной оферте, но мы при этом пускали рекламу за организацию которая перечисляла нам денежные средства по транзиту.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Лавров Консультант
25 февраля 2015 в 21:52
Понятно.
А счета-фактуры Вы тоже выставляли с НДС? Если да, то, увы, НДС придется уплатить в бюджет.
Это требование п. 5 ст. 173 НК РФ.
26 февраля 2015 в 10:45
Спасибо. Вопрос конечно у меня был другой, ну в пинципе сложности уже не вижу как все отразить правильно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер