Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение налоговой декларации для ИП на УСН (доходы) за 2014 год

nikanaaa (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
24 февраля 2015 в 16:05
При заполнении налоговой декларации возникли трудности. Когда считаю вручную выходит одна сумма, при электронном заполнении другая. ИП без работников. Пожалуйста помогите в заполнении декларации. Заранее спасибо
110 - 171000
111 - 324000
112 - 580770
113 - 854270
Ставка налога 6%
130 - 10260
131 - 19440
132 - 34846
133 - 51256
В июле 2014 года произведен авансовых платеж в размере 5000 руб., заполнила строку 142 - 5000. В декабре 2014 г. были уплачены страховые взносы - 20727 рублей , соответственно 143 строка  -  20727.
Сумма по строке 100 получается 683 руб.
А вручную получается: 
1 кв. 171000*6%= 10260
2 кв. 153000*6%=9180
3 кв. 256770*6%=15406 - 5000=10406
4 кв. 273500*6%=16410
К уплате 10260+9180+10406+16410-20727=25529
Светлана545  97 767 баллов, г. Пятигорск
24 февраля 2015 в 19:21
Добрый вечер.

110 - 171 000
111 - 324 000
112 - 580 770
113 - 854 270

130 - 10 260
131 - 19 440
132 - 34 846
133 - 51 256

Цитата:В июле 2014 года произведен авансовых платеж в размере 5000 руб., заполнила строку 142 - 5000. В декабре 2014 г. были уплачены страховые взносы - 20727 рублей , соответственно 143 строка  -  20727.
Страховые взносы заполняются нарастающим итогом.
142 - 5 000
143 - 25 727

Разд. 1.1
020 - 10 260
040 - 9 180
070 - 10 406
110 - 4 317
Проверяем: 10 260 + 9 180 + 10 406 - 4 317 = 25 529
Nataly S Консультант
25 февраля 2015 в 03:36
Добрый вечер.
Цитата (Светлана545):
Цитата:В июле 2014 года произведен авансовых платеж в размере 5000 руб., заполнила строку 142 - 5000. В декабре 2014 г. были уплачены страховые взносы - 20727 рублей , соответственно 143 строка - 20727.

Страховые взносы заполняются нарастающим итогом.
142 - 5 000
143 - 25 727

Разд. 1.1
020 - 10 260
040 - 9 180
070 - 10 406
110 - 4 317
Проверяем: 10 260 + 9 180 + 10 406 - 4 317 = 25 529
Светлана, в строках 140-143 указываются только платежи, перечисленные в статье 346.21 НК, в данном случае страховые взносы. В июле перечислен авансовый платеж по УСН 5000 руб, который нигде в декларации не указывается, поэтому в строках с 140 по 142 прочерки, а в строке 143 - 20727.

Раздел 1.1:
020: 10260
040:  9180
070: 15406
110:  4317

Проверяем:
Всего за год нужно уплатить 51256 (6%дохода) - 20727 (взносы) = 30529
Начислено в течение года по отчетным (налоговому) периодам 10260+9180+15406-4317 = 30529
Все сходится.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Светлана545  97 767 баллов, г. Пятигорск
25 февраля 2015 в 08:49
Доброе утро, Наталья.

Цитата:В июле 2014 года произведен авансовых платеж в размере 5000 руб., заполнила строку 142 - 5000.
Я поняла так, что раз nikanaaa заполнила строку 142 - значит речь идет о страховых взносах, просто она некорректно выразила свою мысль.
nikanaaa (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
25 февраля 2015 в 09:00
Всем большое спасибо! Очень помогли!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер