Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Дебет по счету 68.04.2

26 февраля 2015 в 15:00
Добрый день! БП 3.0 последний релиз, проблемы со счетом 68.04.2. Остаток по дебету, который закрывается на счет 99.09. Делала вручную операцию резерва на оплату отпусков, в мае сотрудник ушел в отпуск, сделала корректировку отпускных в счет резерва тоже вручную, может забыла какую-то проводку?
nicol011160  45 833 балла, г. Москва
26 февраля 2015 в 15:29
Может быть и забыли. Только вопрос в чем? Вы бы показали, как оформили операции, которые вызывают у Вас сомнения. Иначе подсказать Вам что-то невозможно.
27 февраля 2015 в 02:56
Спасибо большое, что ответили! А то я совсем уже запуталась. Вроде все правильно и в 2013 точно также делала, ни ошибок ни остатков. 
Резерв на отпуск
Дт 26 Кт 96, БУ 5000р,
ВР Дт 5000 Кт 5000.

Корректировка отпускных
Дт 68.04.2 Кт 09 2000,
Дт 26 Кт 96 10 000, НУ Дт 10 000,
Дт 26 Кт 96  10 000 (красным), Вр  Дт 10 000 (красным)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер