Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Списание сальдо с 000 счета

1 марта 2015 в 14:38
Добрый день, гуру бухгалтерского учета!
Помогите советом.
01.01.2014 в программу 1с были внесены вручную остатки на начало отчетного периода.
Было выявлено несоответствие сальдо Д69 НДС счета с декларацией по НДС. В декларации НДС начислен больше, чем отражено в оборотно-сальдовой ведомостью, поэтому внесли в программу НДС начислен по факту.
Теперь не  знаю что делать с сальдо  000 счета, куда и как его списать?
Александр Байсаров  39 329 баллов, г. Усть-Кут
1 марта 2015 в 16:48
Здравствуйте! Что то не ясно с проводками у Вас. Вы имели ввиду счет 68-платежи в бюджет? Счет 69-расчеты с внебюджетными фондами(страховые взносы и пр.).Сейчас на данном этапе разберитесь с сальдо по НДС. Запросите акт сверки с налоговой по расчетам с бюджетом по НДС. Сверьте.Может у Вас переплата в предыдущем периоде. Когда убедитесь что сальдо по НДС верно с Вашими данными, то сальдо по 000 счету регулируете счетом 84.03-прибыли,убытки.Статья-выявленная прибыль(убыток). Если сальдо по 000 счету по Дт, то Дт84.03Кт000, если сальдо по 000 счету по Кт, то Дт000Кт84.03. Сальдо по 000 счету не должно оставаться в любом случае, иначе программа не сведет баланс,так как 000 счет вспомогательный и в плане счетов его нет.
1 марта 2015 в 17:55
Александр, здравствуйте!
Действительно имела в виде 68 счет.
Спасибо большое за ответ. Алгоритм действий понятен!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер