Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка при формировании отчета по справкам 2-НДФЛ в программе

1 марта 2015 в 17:27
Здравствуйте! У одного сотрудника зарплаты (точнее гонорары, т.к. адвокат) в 2014 г. были в маленьких суммах. У него 2 вычета на детей. И получается за год у него выходит 30350 меньше, а вычеты на 32200. И программа выдает мне,что у меня ошибка:

109) в закладке "Справка(1)" п.4.1 общая сумма предоставленных стандартных вычетов не может превышать общую сумму дохода, уменьшенную на необлагаемую сумму (налоговый орган откажет в приеме);
110) в закладке "Справка(1)" п.4.1 общая сумма предоставленных стандартных,социальных,имущественных вычетов не может превышать общую сумму дохода, уменьшенную на необлагаемую сумму (налоговый орган откажет в приеме)


Что в этом случае делать? Подскажите,пожалуйста.Заранее спасибо
Мария Ларичева Главный модератор
1 марта 2015 в 19:29
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
1 марта 2015 в 19:35
программа Налогоплательщик ЮЛ
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Каркуша  26 900 баллов, г. Екатеринбург
1 марта 2015 в 20:18
Цитата (Ольга Юр):Что в этом случае делать?
Вам нужно в разделе 4.1 справки сумму вычетов показать равной сумме доходов
в строке 5.6 "сумма налога излишне удержанного" показать излишне удержанный НДФЛ 240 руб.
сотрудника письменно уведомить о том, что по итогам года у него излишне удержан НДФЛ
а далее вы сдадите отчет, после чего сотрудник сможет вернуть свои деньги через налоговую путем подачи декларации

вот эту тему еще посмотрите, там аналогичная ситуация Сумма вычета превышает сумму дохода в справке 2-НДФЛ
1 марта 2015 в 21:56
У меня в разделе 4.1. 114=16800 и 115=15400

5.1. общая сумма дохода =30350
5.4. удержанная=670 (это с дохода с февраля,больше подоходного и не было)
5.5. перечисленная=670
5.6. излишне удержанная=670

Мне в разделе 4.1. делать исправления? И не поняла на "бум что ли",чтоб совпало с 30350? Что-то запуталась я...Подскажите подробнее,пожалуйста.
Каркуша  26 900 баллов, г. Екатеринбург
2 марта 2015 в 08:58
Цитата (Ольга Юр):Мне в разделе 4.1. делать исправления? И не поняла на "бум что ли",чтоб совпало с 30350?
Да, в разделе 4.1 сумма вычетов по кодам 114 и 115 должна равняться 30350
У нас 1С ЗУП сама формирует, ну а вам, видимо, придется вручную это сделать.
Trade  54 607 баллов, г. Кириши
2 марта 2015 в 10:39
Цитата (Ольга Юр):Мне в разделе 4.1. делать исправления? И не поняла на "бум что ли",чтоб совпало с 30350?
Поставьте вычет по коду 114 полностью 16800, а по коду 115 - 30350-16800=13550.
2 марта 2015 в 15:27
Спасибо всем большое!!!Исправила, теперь ошибок не обнаружено!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер