Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Несовпадение данных в оборотно-сальдовой ведомости с данными в декларации по налогу на прибыль

1 марта 2015 в 23:11
Коллеги, доброго времени!
Помогите разобраться, пожалуйста, что-то я видимо притомилась и сам уже запуталась.
Проблема вот в чем. Закрываю год. Делаю декларацию по прибыли. посчитала все в НУ. По оборотки и по факту мы ничего не должны. т.е. условно говоря, начислено за 2014 год 100 000 руб прибыли, столько же и уплачено авансами в течении года.
Но при заполнении декларации, получается налог к доплате.
Возможно такое, что декларация не совпадает с оборотно-сальдовой или скорей всего в расчетах ошибка?
Справочно: декларацию всегда заполняю в НалогоплательщикЮЛ без ручной правки, т.е. все авансы с предыдущих периодов программа проставляет сама и ошибки быть не должно. но и базу всю выверила. все авансы начислены строго по декларациям.
У нас там были зачеты по письму в счет налога на прибыль (удержали ошибочно по инкассо суммы).

Спасибо!  очень жду ответы.
Александр Лавров Консультант
3 марта 2015 в 07:29
Добрый день.
Давайте уточним: что с чем не идет?
И еще: что за зачеты? Опишите, пожалуйста, ситуацию поподробнее!
3 марта 2015 в 11:48
Цитата (Александр Лавров):Добрый день.
Давайте уточним: что с чем не идет?
И еще: что за зачеты? Опишите, пожалуйста, ситуацию поподробнее!
Добрый день!

По базе и по факту у нас переплата. А по декларации получается по итогам года к уплате налог. Во вложении файлы, чтобы наглядно было видно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Лавров Консультант
3 марта 2015 в 22:21
Тогда у Вас переплата зачтется в оплату текущего налога.
Только советую всё же сделать сверку с налоговой, чтобы подтвердить существование этой переплаты. А то она может быть только в Вашем учете, но не в лицевике у налоговой - тогда могут возникнуть проблемы (например, в виде инкассо по расчетному счету).
10 марта 2015 в 17:18
Цитата (Александр Лавров):Тогда у Вас переплата зачтется в оплату текущего налога.
Только советую всё же сделать сверку с налоговой, чтобы подтвердить существование этой переплаты. А то она может быть только в Вашем учете, но не в лицевике у налоговой - тогда могут возникнуть проблемы (например, в виде инкассо по расчетному счету).
Да, я запросила сверку по налогу. И действительно, у нас есть переплата на 19.02.2015 (это мы еще не сдали годовой отчет).
Но вопрос так для меня и остается открытым. В порядке ли вещей, что оборотка по налогу на прибыли не сходится с декларацией. Мне раньше говорил один аудитор, что она не обязательно должна совпадать. Вот ясно, что декларация по НДС у меня четко сопадает каждый период сумма к уплате по декларации и сумма задолженности по оборотке. А здесь, что-то сомнения сильные.
Александр Лавров Консультант
10 марта 2015 в 21:54
Да, это нормально.
Декларация - это ведь начисления.
То есть даже авансовые платежи за отчетный квартал указываются именно начисленные, а не уплаченные! За счет расхождения между начислением и уплатой и может появиться разница.
В общем, ничего криминального тут нет.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер