Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не закрывается отложенный налоговый актив

2 марта 2015 в 11:47
Добрый день! 
ООО на ОСН.
 2013г. убыток 7600
1кв 2014 прибыль 32 053.    
6мес.2014 прибыль 203 400.    
9мес.убыток -381 348. 
год убыток 
 По оборотке не закрывается ОНА в размере 1520. Как правильно это сделать? В 1кв была прибыль, ОНА погасила.
 Прикрепила оборотку.
Прикреплен 1 файл:
Катрочка 09.xls
Важный бух  95 238 баллов, г. Астрахань
2 марта 2015 в 15:04
Цитата (sunny_ginger):Добрый день!
ООО на ОСН.
2013г. убыток 7600
1кв 2014 прибыль 32 053.
6мес.2014 прибыль 203 400.
9мес.убыток -381 348.
год убыток
По оборотке не закрывается ОНА в размере 1520. Как правильно это сделать? В 1кв была прибыль, ОНА погасила.
Прикрепила оборотку.
Еще раз добрый день.

А вы можете расписать ваши финрезультаты по месяцам 2014 года ?
nicol011160  45 853 балла, г. Москва
2 марта 2015 в 15:24
Я изложила вам свое мнение по этой проблеме в ответе на Ваш первый вопрос. Исходя из этого считаю, что Ваш ОНА и не должен закрыться. В связи с тем, что по итогам года получен убыток, учтенный в уменьшение прибыли 1-го квартала убыток прошлого года считается непогашенным. По итогам года в Листе 02 декларации по налогу на прибыль не заполняется стр.110, но нужно включить в состав декларации Приложение № 4 к Листу 02 с отражением убытка 2013 года.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
2 марта 2015 в 16:00
Цитата (Важный бух):А вы можете расписать ваши финрезультаты по месяцам 2014 года
Дебетовое сальдо по 99.01.1? Правильно?
Важный бух  95 238 баллов, г. Астрахань
2 марта 2015 в 16:11
Цитата (sunny_ginger):Дебетовое сальдо по 99.01.1? Правильно?
Да по месяцам 2014 года
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер