Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по налогу на прибыль в случае налога к возврату в течение года

3 марта 2015 в 08:15
Здравствуйте. Организация на основной системе. За первый квартал 2014 года уплатили налог на прибыль 3800, второй и 3 квартал сработали с небольшим убытком. Налог на прибыль был  800 к возврату. За четвертый квартал опять прибыль, налог получился 6000. При заполнении декларации по налогу на прибыль за 2014 г. хотела поставить к уплате 6000-3800=2200. Но программа ругается. Предлагает поставить 3000, но ведь мне эти 800 никто не вернул. Как быть - подскажите пожалуйста, Спасибо.
юлия79  227 543 балла, г. Омск
4 марта 2015 в 09:39
Добрый день!

Цитата (Tacca):Здравствуйте. Организация на основной системе. За первый квартал 2014 года уплатили налог на прибыль 3800, второй и 3 квартал сработали с небольшим убытком. Налог на прибыль был 800 к возврату. За четвертый квартал опять прибыль, налог получился 6000. При заполнении декларации по налогу на прибыль за 2014 г. хотела поставить к уплате 6000-3800=2200. Но программа ругается. Предлагает поставить 3000, но ведь мне эти 800 никто не вернул. Как быть - подскажите пожалуйста, Спасибо.
Уплата в декларации вообще не показывается.Только начисления.

В декларации за 1в.2014 стр.180=3800,налог был к уплате.

За 6 мес.сработали с убытком,т.е. стр.180=0,стр.210=3800-в итоге налог к уменьшению.Получается,что по данным налоговой и вашего учета переплата 3800.

За 9 мес. опять убыток,стр.180=0,стр.210=0.Налога нет.Переплата так и числится в налоговой.

За год стр.180=6000,стр.210=0,т.е. к доплате налог 6000.

Вы помните,что у вас переплата 3800,т.е.деньгами доплачиваете (6000-3800)=2200
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер