Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Новые коды вида операций

3 марта 2015 в 18:07
Добрый вечер! ФНС опубликовала новые 13 видов кодов операций с 14-26. Я их изучив не очень поняла., где и как мы должны их проставлять, а в особенности при применении нулевой ставки., а именно по восстановлению НДС. Если мы ранее восстановили счет-фактуру при использовании материалов на экспорт с кодом вида операции, и при подтверждении нулевой ставки код должен быть другой? Вопрос удалён модератором.
Ольга Матвеева Модератор
3 марта 2015 в 18:18
Цитата (Елена Елена Елена):Программа какая то есть , волшебник?
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду?
Вынуждена напомнить, что вопросы о выборе программ на нашем форуме рассматривать запрещено. У нас обсуждаются только вопросы, возникающие при работе в тех или иных программных продуктах, но не достоинства и недостатки этих программ.
Почему мы избегаем тем, где сравниваются и описываются программы, можно прочитать здесь, здесь и здесь.
Обратитесь, пожалуйста, за советами о выборе программы на сайт производителя. Большинство ответов в подобных темах могут быть расценены как скрытая реклама. Напомню, что правила форума запрещают антирекламу, несанкционированную рекламу и рекламные инсценировки.

Прошу участников форума отвечать только на основной вопрос автора, заявленный в заголовке.
Александр Лавров Консультант
11 марта 2015 в 07:06
Добрый день.
Похоже, Вы имеете в виду письмо ФНС России от 22.01.2015 N ГД-4-3/794@.
Так вот - эти коды операций необходимо использовать при заполнении журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и продаж.
В частности, к экспорту имеют отношение коды:
24 "Регистрация счетов-фактур в книге покупок в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 9 статьи 165 и пунктом 10 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации" (это вычеты по неподтвержденному экспорту);
25 "Регистрация счетов-фактур в книге покупок в отношении сумм налога, ранее восстановленных при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов" (это вычеты по подтвержденному экспорту, если ранее эти суммы были восстановлены).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
11 марта 2015 в 18:08
Добрый вечер! Спасибо за помощь. Начали использовать эти коды. Но появилась проблема, при реализации товаров на экспорт выставленная счет фактура попадает в книгу продаж в этом же квартале. ???   И мы по кварталу распределяем косвенные расходы (т.к.реализуем на экспорт и на внутреннем рынке). Т.е. не весь НДС по сч.ф. поставщика ставим к вычету, а за минусом НДС который распределился на экспортные операции. При след подтверждении экспорта, этот НДС встает с этим же кодом (25), что и по ранее восстановленному НДС, хотя мы просто меньше возмещали по сч.ф. Как быть?
Александр Лавров Консультант
12 марта 2015 в 22:17
Простите, что значит "при реализации товаров на экспорт выставленная счет фактура попадает в книгу продаж в этом же квартале"? Неужели еще и со ставкой 18%?
Вообще - это неправильно.
Возможно, что-то не так с настройками программы.
Однако в этой теме обсуждается только методология, а не работа в программе.
15 марта 2015 в 09:56
Добрый день!  Нет, у нас ставка % процентов. Ведь сч фактура должна попасть в книгу продаж в квартале подтверждения нулевой ставки. будем искать в чем тут "косяк". А код вида операции у этой счет фактуры "1"!?
Александр Лавров Консультант
15 марта 2015 в 20:13
Да, код вида операций - 01. По крайней мере, ничего другого не вижу.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер