Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение работы агента — ИП на УСН (6%) и принципала в 1С

4 марта 2015 в 12:30
Здравствуйте, как правильно вести учет в 1С - у нас web-студия ИП на УСН6%.
Есть обычные платежи от клиентов, где пункты счета Услуги - облагаются 6% налогом, закрываются документом "реализация товаров и услуг"
Есть транзитные платежи в ООО "Яндекс", с которым у нас агентский договор ( в 1С заведен как "договор с принципалом на продажу"), где пункты счета - агентские услуги, причем в них указывается НДС 18%. По ним мы зеркалируем закрывающие документы от Яндекса - акт и счет-фактуру с указанием НДС (сами мы неплательщики НДС)

Есть комиссионное вознаграждение от ООО "Яндекс" - на него мы выставляем счет по тому же договору от нас Яндексу (без НДС), но ничем не можем их закрыть в 1С - реализацию сделать программа не пускает... 

Подскажите, пожалуйста, правильную схему работы с транзитными платежами от клиентов и с комиссионным вознаграждением.
Алена Светлая Консультант
9 марта 2015 в 22:32
Здравствуйте!
С платежами по обычным клиентам ни у вас, ни у меня вопросов нет.
Цитата (Anykey-Design):Есть транзитные платежи в ООО "Яндекс", с которым у нас агентский договор ( в 1С заведен как "договор с принципалом на продажу"), где пункты счета - агентские услуги, причем в них указывается НДС 18%. По ним мы зеркалируем закрывающие документы от Яндекса - акт и счет-фактуру с указанием НДС (сами мы неплательщики НДС)

Есть комиссионное вознаграждение от ООО "Яндекс" - на него мы выставляем счет по тому же договору от нас Яндексу (без НДС), но ничем не можем их закрыть в 1С - реализацию сделать программа не пускает...

Подскажите, пожалуйста, правильную схему работы с транзитными платежами от клиентов и с комиссионным вознаграждением.
Несколько не привычен ваш сленг. Я скажу своими словами то, как я вас поняла, а вы меня поправьте, если что... Хочется быть уверенной, что я вас правильно поняла.
Вы начали с того, что вас интересует отражение хоз.операций по посредническому договору. Несколько оказалось не понятно: вы ИП - агент по отношению к принципалу-ООО Яндекс. Вас интересуют операции агента (комиссионера) в учете ИП, т.е. в вашем учете - неплательщика НДС. 

Вы реально находите для принципала-Яндекс покупателей? А деньги кому перечисляют покупатели за услуги: вам? Именно это вы называете транзитными платежами??А?

Для меня ваши слова оказались довольно запутанными.
Почему вы пишите, что комисс.вознаграждение от ООО Яндекс?? Если вы выставляете счет на вознаграждение, то, значит, оно - ваше, ваш доход, не облагаемый НДС (под ЕН УСН 6%). А не от Яндекс...
Похоже так.

Хочу понять, реально ли вы (ИП) участвуете в расчетах? Ох! И точно ли, как агент (с признаками договора комиссии), перепродаете услуги принципала (Яндекса) конечным покупателям по ценам, установленным самим Яндексом, за что встречно выставляете ему свою комиссию (вознаграждение). Так или не так?
Комиссию свою удерживаете из платежей покупателей на ваш р/счет перед перечислением в Яндекс?
То, что Яндекс (принципал) - плательщик  НДС, я поняла.
9 марта 2015 в 23:11
Схема следующая6
1) есть договор Агент-Принципал (на продажу) - между мной и Яндекс
2) с каждым моим клиентом по рекламе заключаем договор "С покупателем"

Деньги клиент перечисляет мне (к примеру, 100 рублей), после чего я их целиком отправляю в Яндекс (те же 100 рублей). - это транзитный платеж (с НДС, с него УСН 6% не должен оплачивать). Цены менять не могу, должен полностью "зеркалировать" документы.

Каждый месяц на основании "Отчета комиссионера" (если не ошибаюсь с названием документа) мне яндекс перечисляет мой доход - комиссионное вознаграждение (без НДС, с него УСН 6% оплачиваю)
Алена Светлая Консультант
12 марта 2015 в 00:02
Доброго времени суток!
Возможно, не всё, что надо, но основное для понимания,- я положила в файл (примерная схема отражения в 1с.Бух.8).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер