Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательный остаток по дебету счета 08.03

4 марта 2015 в 17:46
Здравствуйте, форумчане. УСН 6%, работаю в 1С редакция 2.0 (2.0.64.12). Проблема в том, что при закрытии месяца на 08.03. остается отрицательный остаток по дебету. В чем проблема я знаю, а вот как решить не пойму. Объясняю: в 2014 г. компания обнаружила что с 2012 г. могла применять пониженный тариф по страховым взносам, но не применяла. В третьем квартале 2014 г. сделали пересчет страховых взносов с 2012 г. получили возврат из фондов. Сделала корректирующие проводки в программе, т.е. сторнировала старые начисления страховых взносов по всем структурным подразделениям и задействованным счетам ( 08, 20, 26) новые ввела, следовательно появились отрицательные обороты по счетам, 20 и 26 счета закрылись без проблем, а вот с 08 беда не закрывается. Я 08 счет закрываю в конце месяца проведением документа модернизация ОС ( у нас есть ОС которое мы строим хозспособом, и соответственно зарплата работников туда входит). в третьем квартале когда делаю модернизацию программа собирает в документ модернизация ОС тот самый отрицательный остаток по 08, когда я провожу этот документ, проводок никаких нет, соответственно счет 08 не закрыт. Что же делать?
Ирина Ротнова Модератор
4 марта 2015 в 18:24
Добрый день. Вопрос перемещен в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...". Пожалуйста, обращайте внимание на раздел, в котором Вы размещаете вопрос. Читайте правила форума.
Kamushek  131 957 баллов
8 марта 2015 в 09:59
Добрый день!
Цитата (иринаСЛ):Сделала корректирующие проводки в программе, т.е. сторнировала старые начисления страховых взносов по всем структурным подразделениям и задействованным счетам ( 08, 20, 26) новые ввела, следовательно появились отрицательные обороты по счетам, 20 и 26 счета закрылись без проблем, а вот с 08 беда не закрывается.
А дальше, в свое время вы выделенные счета закрыли, 20 и 26 - стали вашими расходами.
А 08 чем стал?
Цитата (иринаСЛ):Я 08 счет закрываю в конце месяца проведением документа модернизация ОС
Модернизация со знаком минус... Думаю Разве такое бывает?
10 марта 2015 в 10:48
Видимо бывает, ведь я получается уменьшаю стоимость основного средства в виде перерасчетов по страховым взносам, которые также учитываются при проведении документа модернизация ОС...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер