Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Доначисление налога на прибыль и НДС по акту проверки

7 марта 2015 в 11:19
Здравствуйте. Организация на ОСНО, ПБУ 18/02 не применяем.

На предприятии прошла выездная налоговая проверка за 2011-2013 годы.
Решение от 01.07.2014г.
По её результатам доначислен НДС за 2012 год - 1522373,00 руб. и налог на прибыль за 2012 год - 1691525,00 руб. Ошибка несущественная (менее 5% к валюте баланса), как прописано в УП орг-ции.

Я сделала проводки в программе (1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121), редакция 2.0 (2.0.64.13) ) ручной операцией:
 
в БУ 
Дт 91.02 (Прочие внереализационные доходы (расходы) не учитываемые в НУ)  Кт 68.02 - доначислен НДС по акту проверки;
Дт 99.01.1 (Налог на прибыль и аналогичные платежи) КТ 68.04.1 - доначислен налог на прибыль по акту проверки.
в НУ не провожу ничего.

Правильно ли я делаю?
юлия79  227 237 баллов, г. Омск
11 марта 2015 в 10:53
Добрый день!

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=115251

В НУ это не учитываете.
14 марта 2015 в 13:27
Спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер