Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение новой декларации по УСН

7 марта 2015 в 13:43
Здравствуйте! Вопрос касается новой декларации по УСН.  ООО на УСН (доходы - расходы). Сумма исчисленного авансового платежа за 9 мес. = 140 тыс, заплатили около 20тыс, т.к. в конце сентября как раз пришел аванс. По году сумма налога = 43 тыс. Теперь вот думаю как  заполнить раздел 1.2 декларации,  строку 110 "Сумма налога к уменьшению"   или 100 "Сумма налога к доплате". По правильному надо, наверное, заплатить 140 тыс, а на разницу написать письмо о возврате. Или можно заплатить оставшуюся сумму налога.
Светлана545  97 767 баллов, г. Пятигорск
9 марта 2015 в 16:11
Цитата (Эльвира Салимова):Здравствуйте! Вопрос касается новой декларации по УСН. ООО на УСН (доходы - расходы). Сумма исчисленного авансового платежа за 9 мес. = 140 тыс, заплатили около 20тыс, т.к. в конце сентября как раз пришел аванс. По году сумма налога = 43 тыс. Теперь вот думаю как заполнить раздел 1.2 декларации, строку 110 "Сумма налога к уменьшению" или 100 "Сумма налога к доплате". По правильному надо, наверное, заплатить 140 тыс, а на разницу написать письмо о возврате. Или можно заплатить оставшуюся сумму налога.
Добрый день.
Если Вы спрашиваете про строки 100 или 110, то смотрите про условие, которое написано для этих строк.
100 = стр. 273 разд. 2.2. - (стр.020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080)
110 = (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 273 разд. 2.2
условия указала сокращенные
В декларации указываются только начисления. Ваши оплаты там нигде не отражаются.

При наличии доходов Вы должны оплачивать авансовые платежи. За их неуплату налоговая начислит Вам пени.

Посмотрите обсуждение про неуплату авансового платежа за 9 мес.
Из ИФНС пришло требование о погашении задолженности
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер