Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательное сальдо по счету 26 в 1С

Poputchik (автор вопроса)  1 балл, г. Ростов-на-Дону
10 марта 2015 в 14:10
Добрый день.
Помогите разобраться с проблемой. При закрытии года почему то имеется отрицательное сальдо по сч. 26, а обороты по Дт и Кт не равны в разрезе налогов и заработной платы. Не могу понять причину сего явления. ВЕДОМОСТЬ ПО СЧ. 26 во вложении. Благодарна за помощь. 

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
релиз 2.1.64.14
ПриоритетТатьяна  11 064 балла, г. Беломорск
10 марта 2015 в 14:48
файл не открывается
Poputchik (автор вопроса)  1 балл, г. Ростов-на-Дону
10 марта 2015 в 15:21
Спасибо. Сейчас надеюсь откроется
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Тищена  20 баллов
10 марта 2015 в 15:23
Попробуйте пометит на удаление, а затем помесячно перепровести закрытие месяца, возможно в этом проблема. Посмотрите с какого месяца идет отрицательное сальдо.
ПриоритетТатьяна  11 064 балла, г. Беломорск
10 марта 2015 в 15:30
У вас на начало 2014 года уже сальдо красным висит, я бы с 2013 года начала перепроведение "закрытия месяца".
Poputchik (автор вопроса)  1 балл, г. Ростов-на-Дону
10 марта 2015 в 15:39
Попробую. дело в том, что в 2013 году мы применяли УСНо, а с 1.01.14 - ОСНО.
ПриоритетТатьяна  11 064 балла, г. Беломорск
10 марта 2015 в 15:40
Цитата (ПриоритетТатьяна):У вас на начало 2014 года уже сальдо красным висит, я бы с 2013 года начала перепроведение "закрытия месяца".
У вас за 2014 год не было начислений налогов, так же з/плату вы начисляете только по основному подразделению, по другим подразделениям начисление з/ платы почему то красным. Необходимо проверить первичные документы по начислению. А так же в 2013 году у вас счет 26 использовался по каждому подразделению отдельно (отдел бух. учета, отдел перспективного развития....), а в 2014 году вы ведете начисление только по основному подразделению.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер